盤錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041340 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市消防局2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市消防局2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
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| 2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 109 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市消防局 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,654.86 | 一、工資福利支出 | 253.53 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 253.53 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 2,369.33 | 衛(wèi)生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 104.02 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 10.00 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1,534.41 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 138.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 582.90 | 住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2,654.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 32.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 2,654.86 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,654.86 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,654.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 2,654.86 | 2,654.86 | 2,654.86 | |||||||||||||||
| 盤錦市消防救援支隊(duì) | 2,654.86 | 2,654.86 | 2,654.86 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 2,654.86 | 253.53 | 2,369.33 | 32.00 | |||||
| 109011盤錦市消防救援支隊(duì) | ||||||||||||
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2,654.86 | 253.53 | 2,369.33 | 32.00 | |||||||
| 224 | 02 | 消防事務(wù) | 2,654.86 | 253.53 | 2,369.33 | 32.00 | ||||||
| 224 | 02 | 99 | 其他消防事務(wù)支出 | 2,654.86 | 253.53 | 2,369.33 | 32.00 | |||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,654.86 | 一、工資福利支出 | 253.53 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 253.53 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 2,369.33 | 衛(wèi)生健康支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 104.02 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 10.00 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1,534.41 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 138.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 582.90 | 住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2,654.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 32.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 2,654.86 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,654.86 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,654.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 2,654.86 | 2,654.86 | ||||
| 盤錦市消防救援支隊(duì) | ||||||
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2,654.86 | 2,654.86 | |||
| 224 | 02 | 消防事務(wù) | 2,654.86 | 2,654.86 | ||
| 224 | 02 | 99 | 其他消防事務(wù)支出 | 2,654.86 | 2,654.86 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 138.00 | 138.00 | 138.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2,654.86 | 2,654.86 | 10.00 | |||||
| 盤錦市消防局 | 2,654.86 | 2,654.86 | 10.00 | ||||||||||
| 盤錦市消防局 | 2,654.86 | 2,654.86 | 10.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)人員及實(shí)物定額 | 項(xiàng)目概述：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》[2020]6021號(hào)文件規(guī)定，地方財(cái)力應(yīng)負(fù)擔(dān)消防救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。 項(xiàng)目依據(jù)：盤財(cái)預(yù)【2017】247號(hào)《關(guān)于調(diào)整市本級(jí)部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)的通知》規(guī)定，《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》[2020]6021號(hào)文件規(guī)定。消防局原現(xiàn)役指戰(zhàn)員適用二擋定額每人每年7000元標(biāo)準(zhǔn)，合同制人員適用每人每年6000元，現(xiàn)有指戰(zhàn)員75人，人員定額52.50萬(wàn)元；合同制人員149人，人員定額89.40萬(wàn)元，合計(jì)人員定額141.90萬(wàn)元；每月平均水費(fèi)5190元，全年6.23萬(wàn)元；每月平均電費(fèi)21050元，全年25.26萬(wàn)元；支隊(duì)辦公樓取暖費(fèi)41.15萬(wàn)元，直屬隊(duì)取暖費(fèi)19.60萬(wàn)元，戰(zhàn)勤大庫(kù)取暖費(fèi)11.78萬(wàn)元?！哆|寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》[2020]6021號(hào)2020年底消防局有46臺(tái)消防救援車輛，每年定額5.5萬(wàn)元，全年253萬(wàn)元。2020年年初預(yù)算數(shù)160萬(wàn)元，年內(nèi)縮減22萬(wàn)元，縮減后138萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 383.92 | 383.92 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人員經(jīng)費(fèi)-合同制人員經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為彌補(bǔ)全市消防救援原現(xiàn)役隊(duì)伍人員不足困境，招收合同制消防員、消防文員參加執(zhí)勤作戰(zhàn)，確保一方平安。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)盤人社函〔2019〕23號(hào),《關(guān)于明確盤錦市消防救援支隊(duì)政府合同制消防員和文員工資標(biāo)準(zhǔn)的函》,依據(jù)《消防救援局關(guān)于做好2020至2022年支出規(guī)劃及2020年預(yù)算項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的通知》,根據(jù)總隊(duì)下發(fā)《關(guān)于合同制消防員和文職雇員服裝供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》的通知文件,按照遼財(cái)〔2011〕13號(hào)《關(guān)于為全省消防員發(fā)放滅火救援出勤補(bǔ)助有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示》文件，2020年工資標(biāo)準(zhǔn)參照盤人社發(fā)〔2020〕63號(hào)《關(guān)于公布盤錦市2019年全市全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資等有關(guān)問(wèn)題的通知》。 消防員合計(jì)1354.28萬(wàn)元：基本工資：5083元*130人*12月=792.95萬(wàn)元；五險(xiǎn)一金：1952元*130人*12月=304.51萬(wàn)元；被裝費(fèi)2670元/年*130人=34.71萬(wàn)元（全年）；出勤補(bǔ)助400元*130人*12月=62.40萬(wàn)元；團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)：1700元/年*130人=22.10萬(wàn)元 ；伙食費(fèi)：29*130人*365天=137.61萬(wàn)元 ； |
否 | 否 | 1,534.41 | 1,534.41 | |||||||
| 工資福利支出 | 人員經(jīng)費(fèi)-消防指戰(zhàn)員人員經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按照《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》（〔2020〕6021號(hào)）文件規(guī)定，轉(zhuǎn)制后消防救援隊(duì)伍人員經(jīng)費(fèi)中地方財(cái)力負(fù)擔(dān)一部分。 項(xiàng)目依據(jù)：按照遼財(cái)〔2011〕13號(hào)《關(guān)于為全省消防員發(fā)放滅火救援出勤補(bǔ)助有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示》文件；根據(jù)《關(guān)于規(guī)范完善軍隊(duì)人員有關(guān)福利待遇的若干規(guī)定》的通知文件；應(yīng)急消函〔2020〕1號(hào)《消防救援局關(guān)于伙食費(fèi)保障管理事宜的通知》；盤政辦〔2019〕6號(hào)《盤錦市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)值班工作的意見(jiàn)》，盤委辦發(fā)〔2016〕51號(hào)《中共盤錦市委辦公室 盤錦市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)盤錦市公務(wù)用車制度改革總體方案的通知》、《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào)。取暖補(bǔ)助費(fèi)：正副處級(jí)22人：22人*105平*28元=6.47萬(wàn)元；科級(jí)人員88人*85平*28元=20.95萬(wàn)元；其他工勤70人*60平*28元=11.76萬(wàn)元；出勤補(bǔ)助：400元/月*75人*12月=36萬(wàn)元；機(jī)關(guān)人員伙食費(fèi)29元*30人*365天=31.76萬(wàn)元；通訊費(fèi)200元/月*35人*12月=8 |
否 | 否 | 253.53 | 253.53 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 專用材料費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按照《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào)文件規(guī)定，地方財(cái)力應(yīng)負(fù)擔(dān)消防應(yīng)急救援業(yè)務(wù)類經(jīng)費(fèi)支出。 項(xiàng)目依據(jù)：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào) 。消防A類泡沫4噸，每噸25000元，金額250000元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 罰沒(méi)收入支出 | 項(xiàng)目概述：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào)文件規(guī)定，罰沒(méi)款返還用于執(zhí)法辦案支出。 項(xiàng)目依據(jù)：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào)文件規(guī)定，罰沒(méi)款返還用于執(zhí)法辦案支出。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 器材設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 項(xiàng)目概述：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào)文件規(guī)定，地方財(cái)力負(fù)擔(dān)消防應(yīng)急救援業(yè)務(wù)費(fèi)支出。 項(xiàng)目依據(jù)：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào)。1、多功能水槍20把，單價(jià)4000元，金額80000元；2、15米金屬拉梯2部，單價(jià)2萬(wàn)，金額40000元；3、消防水帶65mm160盤，單價(jià)500元，金額80000元。 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 遼東灣業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按照《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào)文件規(guī)定，地方財(cái)力應(yīng)負(fù)擔(dān)消防應(yīng)急救援業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。 項(xiàng)目依據(jù)：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào),依據(jù)盤人社函〔2019〕23號(hào),《關(guān)于明確盤錦市消防救援支隊(duì)政府合同制消防員和文員工資標(biāo)準(zhǔn)的函》,依據(jù)《消防救援局關(guān)于做好2020至2022年支出規(guī)劃及2020年預(yù)算項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的通知》,根據(jù)總隊(duì)下發(fā)《關(guān)于合同制消防員和文職雇員服裝供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》的通知文件,按照遼財(cái)〔2011〕13號(hào)《關(guān)于為全省消防員發(fā)放滅火救援出勤補(bǔ)助有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示》文件，按照遼財(cái)行〔2017〕502號(hào)《遼寧省地方消防經(jīng)費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則》的通知文件。合同制消防員合計(jì)208.35萬(wàn)元：1.基本工資：5083元*20人*12月=121.99萬(wàn)元；2.五險(xiǎn)一金：1952元*20人*12月=46.85萬(wàn)元；3.被裝費(fèi)2670元/年*20人=5.34萬(wàn)元（全年）；4.出勤補(bǔ)助400元*20人*12月=9.6萬(wàn)元；5.團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)：1700元/年*20人=3.4萬(wàn)元 ；6.伙食費(fèi)： |
否 | 否 | 423.00 | 423.00 | |||||||
| 資本性支出 | 裝備購(gòu)置費(fèi) | 項(xiàng)目概述：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào)文件規(guī)定，地方財(cái)力應(yīng)負(fù)擔(dān)消防應(yīng)急救援業(yè)務(wù)費(fèi)支出。 項(xiàng)目依據(jù)：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào):戰(zhàn)斗服3000元*40套=120000元頭盔2000元*40個(gè)=80000元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 資本性支出 | 器材設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 項(xiàng)目概述：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào)文件規(guī)定，地方財(cái)力負(fù)擔(dān)消防應(yīng)急救援業(yè)務(wù)費(fèi)支出。 項(xiàng)目依據(jù)：《遼寧省消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》〔2020〕6021號(hào)。1、多功能水槍20把，單價(jià)4000元，金額80000元；2、15米金屬拉梯2部，單價(jià)2萬(wàn)，金額40000元；3、消防水帶65mm160盤，單價(jià)500元，金額80000元。 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市消防救援支隊(duì) | 實(shí)有人員數(shù)量 | 所屬單位數(shù)量 | ||||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 2,654.86 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 2,654.86 | ||
| 一、本年收入 | 2,654.86 | 一、基本支出 | |||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,654.86 | （一）人員類項(xiàng)目 | |||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | ||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 2,654.86 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 2,654.86 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 全社會(huì)防滅火、災(zāi)害救援 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 用于全社會(huì)防滅火工作、各項(xiàng)災(zāi)害救援工作。 | 專用材料費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 器材設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | |||||
| 合同制人員招收彌補(bǔ)戰(zhàn)斗力不足現(xiàn)狀，參加各項(xiàng)防滅火及災(zāi)害救援工作，向其支付薪酬。 | 人員經(jīng)費(fèi)-合同制人員經(jīng)費(fèi) | 1,534.41 | 2021年12月 | ||||
| 請(qǐng)用于全社會(huì)防滅火工作、各項(xiàng)災(zāi)害救援工作。 | 裝備購(gòu)置費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 消防指戰(zhàn)員參加各種防滅火及災(zāi)害救援，按文件規(guī)定地方財(cái)力負(fù)擔(dān)的人員費(fèi)用。 | 人員經(jīng)費(fèi)-消防指戰(zhàn)員人員經(jīng)費(fèi) | 253.53 | 2021年12月 | ||||
| 完成各項(xiàng)防滅火及救援工作所需人員和業(yè)務(wù)費(fèi)。 | 遼東灣業(yè)務(wù)費(fèi) | 423.00 | 2021年12月 | ||||
| 規(guī)范社會(huì)單位防滅火工作。 | 罰沒(méi)收入支出 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 用于完成全社會(huì)防滅火工作、各項(xiàng)災(zāi)害救援工作所需機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)。 | 公用經(jīng)費(fèi)人員及實(shí)物定額 | 383.92 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 確保運(yùn)行類支出能保證單位各項(xiàng)工作順利開(kāi)展各項(xiàng)裝備好使好用，圓滿完成工作任務(wù) | ||||||
| 確保人員類經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額發(fā)放到位 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 處理災(zāi)害事故及時(shí)率 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立制度規(guī)范人事管理 | 規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |