盤錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041331 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來源：市財(cái)政局
瀏覽次數(shù)：85次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 129 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 320.76 | 一、工資福利支出 | 221.75 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 95.38 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 62.99 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 7.95 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 37.09 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 18.34 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 96.76 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 29.56 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 1.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.10 | 資源勘探信息等支出 | 262.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 58.60 | 住房保障支出 | 18.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.25 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 320.76 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 320.76 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 320.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 320.76 | 320.76 | 320.76 | |||||||||||||||
| 盤錦市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 320.76 | 320.76 | 320.76 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 320.76 | 221.75 | 96.76 | 2.25 | |||||
| 129011盤錦市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.40 | 25.72 | 0.43 | 2.25 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.40 | 25.72 | 0.43 | 2.25 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 2.68 | 0.43 | 2.25 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.72 | 25.72 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.37 | 11.37 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.37 | 11.37 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11.26 | 11.26 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 262.65 | 166.32 | 96.33 | ||||||||
| 215 | 07 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 262.65 | 166.32 | 96.33 | |||||||
| 215 | 07 | 01 | 行政運(yùn)行 | 207.65 | 166.32 | 41.33 | ||||||
| 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 55.00 | 55.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.34 | 18.34 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18.34 | 18.34 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 18.34 | 18.34 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 320.76 | 一、工資福利支出 | 221.75 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 95.38 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 62.99 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 7.95 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 37.09 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 18.34 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 96.76 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 29.56 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 1.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.10 | 資源勘探信息等支出 | 262.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 58.60 | 住房保障支出 | 18.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.25 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 320.76 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 320.76 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 320.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 320.76 | 265.76 | 55.00 | |||
| 盤錦市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.40 | 28.40 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.40 | 28.40 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 2.68 | 2.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.72 | 25.72 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.37 | 11.37 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.37 | 11.37 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11.26 | 11.26 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 262.65 | 207.65 | 55.00 | ||
| 215 | 07 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 262.65 | 207.65 | 55.00 | |
| 215 | 07 | 01 | 行政運(yùn)行 | 207.65 | 207.65 | |
| 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 55.00 | 55.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.34 | 18.34 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18.34 | 18.34 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 18.34 | 18.34 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 221.75 |
| 30101 | 基本工資 | 95.38 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 57.41 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 5.58 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 7.95 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | |
| 3010703 | 績效工資 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.72 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 11.26 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.11 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | |
| 30113 | 住房公積金 | 18.34 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 41.76 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 3.86 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 1.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.05 |
| 30205 | 水費(fèi) | |
| 30206 | 電費(fèi) | |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 0.45 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 1.80 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.70 |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.50 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.10 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.06 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.27 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 17.87 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.17 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.25 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.18 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.25 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | 0.24 |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 0.24 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 1.77 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 盤錦市2021年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 55.00 | 55.00 | ||||||
| 盤錦市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 55.00 | 55.00 | |||||||||||
| 盤錦市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 55.00 | 55.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 開展國有企業(yè)業(yè)績考核工作 | 項(xiàng)目概述：聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)開展市國資委所監(jiān)管企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)專項(xiàng)稽核，并出具報(bào)告。 項(xiàng)目依據(jù)：盤錦市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（盤委辦〔2018〕127號(hào)）和《盤錦市市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核實(shí)施方案》（盤國資發(fā)〔2019〕162號(hào)）規(guī)定，國資委聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)進(jìn)行專項(xiàng)稽核，并出具報(bào)告。 |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作 | 項(xiàng)目概述：對(duì)國有企業(yè)、國有控股企業(yè)、國有參股企業(yè)等國有股權(quán)管理情況開展專項(xiàng)檢查，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。 項(xiàng)目依據(jù)：《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》（財(cái)政部第32號(hào)）、《遼寧省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《遼寧省企業(yè)國有資產(chǎn)評(píng)估管理暫行辦法》（遼國資〔2005〕105號(hào)） |
否 | 是 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目核準(zhǔn)工作 | 項(xiàng)目概述：對(duì)國有企業(yè)發(fā)生的合資合作、混合所有制改革、產(chǎn)權(quán)交易等項(xiàng)目，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)工作。 項(xiàng)目依據(jù)：《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》（財(cái)政部第32號(hào)）、《遼寧省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《遼寧省企業(yè)國有資產(chǎn)評(píng)估管理暫行辦法》（遼國資〔2005〕105號(hào)） |
否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 推進(jìn)國資國企改革工作 | 項(xiàng)目概述：出臺(tái)《市屬企業(yè)混合所有制改革三年行動(dòng)計(jì)劃》，謀劃推進(jìn)我市混改工作。2.組織市屬國有企業(yè)開展或參與混合所有制改革活動(dòng)，制定混合所有制改革項(xiàng)目冊(cè)等宣傳資料，推介我市混改項(xiàng)目。 項(xiàng)目依據(jù)：《國企改革三年行動(dòng)方案》、赴無錫、上海等先進(jìn)城市，學(xué)習(xí)混合所有制改革先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，出臺(tái)《市屬企業(yè)混合所有制改革三年行動(dòng)計(jì)劃》，謀劃推進(jìn)我市混改工作。2.組織市屬國有企業(yè)開展或參與混合所有制改革活動(dòng)，制定混合所有制改革項(xiàng)目冊(cè)等宣傳資料，推介我市混改項(xiàng)目。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 實(shí)有人員數(shù)量 | 29 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 320.76 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 320.76 | ||
| 一、本年收入 | 320.76 | 一、基本支出 | 265.76 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 320.76 | （一）人員類項(xiàng)目 | 224.00 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 41.76 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 55.00 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 55.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | (一)根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)章履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理工作。 (二)按照國務(wù)院、省規(guī)定負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬訂國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的規(guī)范性文件，制定國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的有關(guān)政策和規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，依法對(duì)縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 (三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)全市國有企業(yè)改革，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有資本和國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化和戰(zhàn)略性調(diào)整。 (四)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)資本運(yùn)營，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值増值情況進(jìn)行監(jiān)督，承擔(dān)吸引各類資本任務(wù)，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。 (五)負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。 (六)負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，按監(jiān)督管理委員會(huì)的監(jiān)管，不得損害所有者權(quán)益，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 按照政企分開以及所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的原則對(duì)企業(yè)國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管依法履行出資人職責(zé) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 41.76 | 2021年12月 | ||||
| 對(duì)國有企業(yè)國有股權(quán)管理情況開展專項(xiàng)檢查聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。 | 國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)開展市國資委所監(jiān)管企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)專項(xiàng)稽核并出具報(bào)告 | 開展國有企業(yè)業(yè)績考核工作 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 對(duì)國有企業(yè)發(fā)生的合資合作混合所有制改革產(chǎn)權(quán)交易等項(xiàng)目聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn) | 國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目核準(zhǔn)工作 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 出臺(tái)《市屬企業(yè)混合所有制改革三年行動(dòng)計(jì)劃》謀劃推進(jìn)我市混改工作 | 推進(jìn)國資國企改革工作 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 根據(jù)市政府授權(quán)依照法律法規(guī)履行出資人職責(zé)監(jiān)管市屬企業(yè)國有資產(chǎn)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理工作 | 人員類項(xiàng)目 | 224.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 依照法律法規(guī)和規(guī)章履行出資人職責(zé)監(jiān)管市屬企業(yè)國有資產(chǎn)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理工作 | ||||||
| 實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 85 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 國有資產(chǎn)保值增值率 | >= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 受益企業(yè)滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績效管理機(jī)制 | 有效運(yùn)行 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |