盤錦市人民政府
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> 人大部門
| 索 引 號： | govsczj-2021-041395 | 主題分類： | 人大部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來源：市財(cái)政局
瀏覽次數(shù)：214次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 103 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,805.85 | 一、工資福利支出 | 1,037.77 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,481.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 463.41 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 276.12 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 38.62 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 173.80 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 85.82 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 185.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 655.83 | 衛(wèi)生健康支出 | 53.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 283.47 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 166.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 33.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 15.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 9.00 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 11.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 42.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 95.86 | 住房保障支出 | 85.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 62.45 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 49.80 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,805.85 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,805.85 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,805.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 1,805.85 | 1,805.85 | 1,805.85 | |||||||||||||||
| 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 1,805.85 | 1,805.85 | 1,805.85 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 1,805.85 | 1,037.77 | 655.83 | 62.45 | 49.80 | ||||
| 103011盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,481.20 | 778.15 | 653.25 | 49.80 | |||||||
| 201 | 01 | 人大事務(wù) | 1,474.52 | 778.15 | 646.57 | 49.80 | ||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,006.42 | 778.15 | 225.27 | 3.00 | |||||
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 217.70 | 182.90 | 34.80 | ||||||
| 201 | 01 | 04 | 人大會(huì)議 | 160.00 | 160.00 | |||||||
| 201 | 01 | 05 | 人大立法 | 32.00 | 20.00 | 12.00 | ||||||
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 58.40 | 58.40 | |||||||
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 6.68 | 6.68 | ||||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 6.68 | 6.68 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 185.63 | 120.60 | 2.58 | 62.45 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 185.63 | 120.60 | 2.58 | 62.45 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 65.03 | 2.58 | 62.45 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 120.60 | 120.60 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 53.20 | 53.20 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 53.20 | 53.20 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 52.76 | 52.76 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.44 | 0.44 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 85.82 | 85.82 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 85.82 | 85.82 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 85.82 | 85.82 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,805.85 | 一、工資福利支出 | 1,037.77 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,481.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 463.41 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 276.12 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 38.62 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 173.80 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 85.82 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 185.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 655.83 | 衛(wèi)生健康支出 | 53.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 283.47 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 166.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 33.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 15.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 9.00 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 11.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 42.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 95.86 | 住房保障支出 | 85.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 62.45 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 49.80 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,805.85 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,805.85 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,805.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 1,805.85 | 1,331.07 | 474.78 | |||
| 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,481.20 | 1,006.42 | 474.78 | ||
| 201 | 01 | 人大事務(wù) | 1,474.52 | 1,006.42 | 468.10 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,006.42 | 1,006.42 | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 217.70 | 217.70 | |
| 201 | 01 | 04 | 人大會(huì)議 | 160.00 | 160.00 | |
| 201 | 01 | 05 | 人大立法 | 32.00 | 32.00 | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 58.40 | 58.40 | |
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 6.68 | 6.68 | ||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 6.68 | 6.68 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 185.63 | 185.63 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 185.63 | 185.63 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 65.03 | 65.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 120.60 | 120.60 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 53.20 | 53.20 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 53.20 | 53.20 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 52.76 | 52.76 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.82 | 85.82 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 85.82 | 85.82 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 85.82 | 85.82 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,037.77 |
| 30101 | 基本工資 | 463.41 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 251.69 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 24.43 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 38.62 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | |
| 3010703 | 績效工資 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 120.60 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 52.76 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.44 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | |
| 30113 | 住房公積金 | 85.82 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 227.85 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 31.40 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 30205 | 水費(fèi) | 1.00 |
| 30206 | 電費(fèi) | 18.80 |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 3.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 24.39 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 3.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 2.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 19.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 6.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.00 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 14.39 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 1.00 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 11.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 88.29 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.49 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 2.09 |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 62.45 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 36.80 |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | 0.98 |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 5.50 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 19.17 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | |
| 310 | 資本性支出 | 3.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 3.00 |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 20.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | ||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 474.78 | 474.78 | ||||||
| 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 474.78 | 474.78 | |||||||||||
| 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 474.78 | 474.78 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 衛(wèi)生間改造經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：二、三樓西側(cè)衛(wèi)生間水管老化，水管漏水，墻磚脫落 項(xiàng)目依據(jù)：二、三樓西側(cè)衛(wèi)生間水管老化，水管漏水，墻磚脫落 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)因郵電經(jīng)費(fèi)不足，尚需補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，購買學(xué)習(xí)資料、工具圖書、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等 項(xiàng)目依據(jù)：市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)因郵電經(jīng)費(fèi)不足，尚需補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，購買學(xué)習(xí)資料、工具圖書、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)省人大常委會(huì)辦公廳關(guān)于開展環(huán)保世紀(jì)行的通知要求，經(jīng)盤錦環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)組委會(huì)研究決定，舉行的盤錦環(huán)保世紀(jì)行宣傳活動(dòng) 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)省人大常委會(huì)辦公廳關(guān)于開展環(huán)保世紀(jì)行的通知要求，經(jīng)盤錦環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)組委會(huì)研究決定，舉行的盤錦環(huán)保世紀(jì)行宣傳活動(dòng) |
否 | 否 | 3.90 | 3.90 | |||||||
| 資本性支出 | 購置會(huì)議桌椅（第二會(huì)議室）經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：會(huì)議室部分桌椅02年購置的，已報(bào)廢不能使用 項(xiàng)目依據(jù)：會(huì)議室部分桌椅02年購置的，已報(bào)廢不能使用 |
否 | 否 | 16.80 | 16.80 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人大辦刊和宣傳工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為進(jìn)一步落實(shí)《中共遼寧省委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下人大工作的若干意見》精神，加強(qiáng)人大宣傳工作，市人大常委會(huì)建立了《盤錦人大網(wǎng)站》，并聘請了人大宣傳通訊員。 項(xiàng)目依據(jù)：為進(jìn)一步落實(shí)《中共遼寧省委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下人大工作的若干意見》精神，加強(qiáng)人大宣傳工作，市人大常委會(huì)建立了《盤錦人大網(wǎng)站》，并聘請了人大宣傳通訊員。 |
否 | 否 | 24.00 | 24.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 信訪工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為貫徹落實(shí)《信訪條例》，暢通群眾依法信訪渠道，保護(hù)群眾的合法權(quán)益，采取法律援助律師參與信訪活動(dòng)。法律援助律師定期參與接待上訪群眾，提供法律咨詢服務(wù)，解答涉法問題，信訪工作設(shè)備購置費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：為貫徹落實(shí)《信訪條例》，暢通群眾依法信訪渠道，保護(hù)群眾的合法權(quán)益，采取法律援助律師參與信訪活動(dòng)。法律援助律師定期參與接待上訪群眾，提供法律咨詢服務(wù)，解答涉法問題，信訪工作設(shè)備購置費(fèi) |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 審查市直部門預(yù)算工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按照《監(jiān)督法》《遼寧省實(shí)施《監(jiān)督法》辦法》以及《遼寧省預(yù)算審批監(jiān)督條例》、《盤錦市預(yù)算審批監(jiān)督暫時(shí)規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)組織對市直部門預(yù)算編制的審查工作，為了確保審查工作的順利進(jìn)行。 項(xiàng)目依據(jù)：按照《監(jiān)督法》《遼寧省實(shí)施《監(jiān)督法》辦法》以及《遼寧省預(yù)算審批監(jiān)督條例》、《盤錦市預(yù)算審批監(jiān)督暫時(shí)規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)組織對市直部門預(yù)算編制的審查工作，為了確保審查工作的順利進(jìn)行。 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤錦人大工作聯(lián)系平臺費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)《中共盤錦市委關(guān)于堅(jiān)持人民代表大會(huì)制度加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作的意見》（盤委發(fā)[2020]5號）中“進(jìn)一步完善”代表之家“、”兩代表一委員工作室“的建設(shè)與管理，為代表履職創(chuàng)造有利條件。加強(qiáng)代表履職信息化建設(shè)，發(fā)揮代表履職平臺作用，充分運(yùn)用人大網(wǎng)站、代表履職APP、微博、微信等媒體，加強(qiáng)與代表的聯(lián)系溝通 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《中共盤錦市委關(guān)于堅(jiān)持人民代表大會(huì)制度加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作的意見》（盤委發(fā)[2020]5號）中“進(jìn)一步完善”代表之家“、”兩代表一委員工作室“的建設(shè)與管理，為代表履職創(chuàng)造有利條件。加強(qiáng)代表履職信息化建設(shè)，發(fā)揮代表履職平臺作用，充分運(yùn)用人大網(wǎng)站、代表履職APP、微博、微信等媒體，加強(qiáng)與代表的聯(lián)系溝通，為代表提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?！睘榱嗣芮惺锌h區(qū)人大工作聯(lián)系，進(jìn)一步增強(qiáng)全市人大整體工作，建立“盤錦人大工作聯(lián)系平臺”。 |
否 | 否 | 13.00 | 13.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 八屆四次人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按照《中華人民共和國地方各級人民代表大會(huì)和地方各級人民政府組織法》的有關(guān)規(guī)定 項(xiàng)目依據(jù)：按照《中華人民共和國地方各級人民代表大會(huì)和地方各級人民政府組織法》的有關(guān)規(guī)定 |
是 | 否 | 160.00 | 160.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)文件，人大代表292人，每人每年2000元，共計(jì)58.4萬元。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)文件，人大代表292人，每人每年2000元，共計(jì)58.4萬元。 |
否 | 否 | 58.40 | 58.40 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：市紀(jì)委駐市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：市紀(jì)委駐市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 6.68 | 6.68 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 立法經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)立法法和省、市人大立法條例程序要求，參照我省及其他市立法工作經(jīng)驗(yàn)。我市立法工作主要是立法規(guī)劃、計(jì)劃的論證及制定；法規(guī)草案的草擬、征求意見；法規(guī)草案的咨詢、審議、評估等 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)立法法和省、市人大立法條例程序要求，參照我省及其他市立法工作經(jīng)驗(yàn)。我市立法工作主要是立法規(guī)劃、計(jì)劃的論證及制定；法規(guī)草案的草擬、征求意見；法規(guī)草案的咨詢、審議、評估等 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 印刷人大會(huì)刊等經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：人大會(huì)刊、人大工作簡報(bào)、人大信息、會(huì)議紀(jì)要等 項(xiàng)目依據(jù)：人大會(huì)刊、人大工作簡報(bào)、人大信息、會(huì)議紀(jì)要等 |
否 | 否 | 19.00 | 19.00 | |||||||
| 資本性支出 | 立法經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)立法法和省、市人大立法條例程序要求，參照我省及其他市立法工作經(jīng)驗(yàn)。我市立法工作主要是立法規(guī)劃、計(jì)劃的論證及制定；法規(guī)草案的草擬、征求意見；法規(guī)草案的咨詢、審議、評估等 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)立法法和省、市人大立法條例程序要求，參照我省及其他市立法工作經(jīng)驗(yàn)。我市立法工作主要是立法規(guī)劃、計(jì)劃的論證及制定；法規(guī)草案的草擬、征求意見；法規(guī)草案的咨詢、審議、評估等 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 《盤錦市人大第6-8屆人大歷程》編輯 | 項(xiàng)目概述：為全面總結(jié)盤錦市人大常委會(huì)第6-8屆工作和建設(shè)，市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)決定編撰人大宣傳紀(jì)念畫冊，按照“回顧歷史，展示成就；求實(shí)創(chuàng)新，突出特色”的原則，展示盤錦市人大常委會(huì)第6-8屆的發(fā)展歷程和歷屆人大代表和人大工作者努力奮斗、認(rèn)真履職的事跡。 項(xiàng)目依據(jù)：為全面總結(jié)盤錦市人大常委會(huì)第6-8屆工作和建設(shè)，市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)決定編撰人大宣傳紀(jì)念畫冊，按照“回顧歷史，展示成就；求實(shí)創(chuàng)新，突出特色”的原則，展示盤錦市人大常委會(huì)第6-8屆的發(fā)展歷程和歷屆人大代表和人大工作者努力奮斗、認(rèn)真履職的事跡。 |
否 | 否 | 16.00 | 16.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 常委會(huì)主任會(huì)對口工作會(huì)議經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)法律規(guī)定，市人大擬召開7次常委會(huì)議、24次主任會(huì)議 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)法律規(guī)定，市人大擬召開7次常委會(huì)議、24次主任會(huì)議 |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法檢查、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：開展執(zhí)法檢查、視察等 項(xiàng)目依據(jù)：開展執(zhí)法檢查、視察等 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 資本性支出 | 辦公設(shè)備更新購置費(fèi) | 項(xiàng)目概述：辦公設(shè)備電腦購置超過使用年限（辦公設(shè)備使用年限8年） 項(xiàng)目依據(jù)：辦公設(shè)備電腦購置超過使用年限（辦公設(shè)備使用年限8年） |
否 | 否 | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 152 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 1,805.85 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1,805.85 | ||
| 一、本年收入 | 1,805.85 | 一、基本支出 | 1,331.07 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,805.85 | （一）人員類項(xiàng)目 | 1,100.22 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 230.85 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 474.78 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 474.78 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | ㈠常委會(huì)辦公室主要職責(zé)： 1．承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市人大其及常委會(huì)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、機(jī)要交通、財(cái)務(wù)等工作。 2．負(fù)責(zé)市人大及常委會(huì)工作情況綜合及文稿起草工作。 3．圍繞市人大及常委會(huì)行使職權(quán)和完善人民代表大會(huì)制度開展調(diào)查研究工作，提供研究報(bào)告及有關(guān)資料，總結(jié)交流工作經(jīng)驗(yàn)，研究起草有關(guān)市人大及其常委會(huì)制度建設(shè)方面的規(guī)定。 4．負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，向市人大常委會(huì)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。協(xié)調(diào)全市人大系統(tǒng)的信訪工作，查辦、督辦國家、省和市人大常委會(huì)交辦的信訪案件。 5．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、人事、老干部服務(wù)和機(jī)關(guān)保衛(wèi)工作。 6．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的聯(lián)絡(luò)與接待工作。 7．辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 ㈡市人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)主要職責(zé)： 1．負(fù)責(zé)聯(lián)系全國、省及我市人大代表，在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間組織代表開展有關(guān)活動(dòng)和培訓(xùn)等工作。 2．督辦和處理代表提出的議案、建議、批評和意見。 3．負(fù)責(zé)全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導(dǎo)工作。 4．負(fù)責(zé)依法選舉和任免“一府兩院”國家機(jī)關(guān)工作人地方規(guī)范性文件草案和決議、決定；起草各專委會(huì)審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報(bào)告。 2．起草各專委會(huì)審議市人民代表大會(huì)主席團(tuán)或市人大常委會(huì)交付的議案的審議意見的報(bào)告，提出辦理代表建議的意見。 3．起草各專委會(huì)報(bào)請市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的地方規(guī)范性文件的審查報(bào)告。 4．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和各專委會(huì)聽取和審議行政、審判、檢察機(jī)關(guān)的報(bào)告準(zhǔn)備工作。 5．?dāng)M定各專委會(huì)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的計(jì)劃，落實(shí)視察、執(zhí)法檢查或調(diào)查的有關(guān)具體工作。 6．負(fù)責(zé)各專委會(huì)有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)，并承辦內(nèi)部事務(wù)工作。 7．辦理常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和專委會(huì)負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。 ㈤市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委主要職責(zé)： 市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委在市人大常委會(huì)黨組的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)及所屬單位基層組織的黨群工作。 |
||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 立法規(guī)劃、計(jì)劃的論證及制定，法規(guī)草案的草擬、征求意見，法規(guī)草案的咨詢、審議、評估 | 立法經(jīng)費(fèi) | 32.00 | 2021年12月 | ||||
| 市紀(jì)委駐市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi) | 派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi) | 6.68 | 2021年12月 | ||||
| 保證本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 230.85 | 2021年12月 | ||||
| 人大會(huì)刊、人大工作簡報(bào)、人大信息、會(huì)議紀(jì)要等 | 印刷人大會(huì)刊等經(jīng)費(fèi) | 19.00 | 2021年12月 | ||||
| 購置會(huì)議桌椅（第二會(huì)議室） | 購置會(huì)議桌椅（第二會(huì)議室）經(jīng)費(fèi) | 16.80 | 2021年12月 | ||||
| 加強(qiáng)人大宣傳工作，市人大常委會(huì)建立了《盤錦人大網(wǎng)站》 | 人大辦刊和宣傳工作經(jīng)費(fèi) | 24.00 | 2021年12月 | ||||
| 建立盤錦人大工作聯(lián)系平臺 | 盤錦人大工作聯(lián)系平臺費(fèi) | 13.00 | 2021年12月 | ||||
| 法律援助律師定期參與接待上訪群眾，提供法律咨詢服務(wù)，解答涉法問題 | 信訪工作經(jīng)費(fèi) | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 衛(wèi)生間改造 | 衛(wèi)生間改造經(jīng)費(fèi) | 9.00 | 2021年12月 | ||||
| 召開常委會(huì)議、主任會(huì)議 | 常委會(huì)主任會(huì)對口工作會(huì)議經(jīng)費(fèi) | 14.00 | 2021年12月 | ||||
| 開展執(zhí)法檢查、視察等 | 執(zhí)法檢查、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 舉行盤錦環(huán)保世紀(jì)行宣傳活動(dòng) | 環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 3.90 | 2021年12月 | ||||
| 編撰人大宣傳紀(jì)念畫冊 | 《盤錦市人大第6-8屆人大歷程》編輯 | 16.00 | 2021年12月 | ||||
| 市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)組織對市直部門預(yù)算編制的審查工作。 | 審查市直部門預(yù)算工作經(jīng)費(fèi) | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 購置更新辦公設(shè)備 | 辦公設(shè)備更新購置費(fèi) | 18.00 | 2021年12月 | ||||
| 八屆四次人代會(huì)會(huì)議 | 八屆四次人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi) | 160.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障人大代表依法履職 | 代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 58.40 | 2021年12月 | ||||
| 保證本單位人員工資福利支出 | 人員類項(xiàng)目 | 1,100.22 | 2021年12月 | ||||
| 購買學(xué)習(xí)資料、工具圖書等 | 人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 完成執(zhí)法檢查調(diào)研等工作 | ||||||
| 完成代表培訓(xùn)工作 | |||||||
| 保證機(jī)關(guān)運(yùn)行工作 | |||||||
| 保證市人民代表大會(huì)等會(huì)議順利召開 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 90 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 90 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 參會(huì)人員滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善制度 規(guī)范監(jiān)督管理 | 好 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |