目    錄

 

第一部分  中共盤錦市委辦公室部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤錦市委辦公室2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  中共盤錦市委辦公室2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

中共盤錦市委辦公室

部門概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)推動黨的方針、政策和中央重大決策、省委部署貫徹落實(shí)。

（二）負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)配合黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及省領(lǐng)導(dǎo)同志、國家機(jī)關(guān)各部委和省直機(jī)關(guān)、外省市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來盤錦政務(wù)活動組織安排。

（三）負(fù)責(zé)市委各類會議的會務(wù)工作、市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排和市委對外接待的組織協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)市委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和審核工作。

（四）負(fù)責(zé)黨中央決策部署、省委工作部署及市委具體工作安排貫徹落實(shí)情況的督促檢查，負(fù)責(zé)中央、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)督辦落實(shí)工作。

（五）負(fù)責(zé)圍繞市委中心工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研，負(fù)責(zé)市委的總值班和應(yīng)急突發(fā)情況的信息報(bào)送。

（六）負(fù)責(zé)中央、省委文件辦理和市委文件制發(fā)工作，負(fù)責(zé)市委日常文書處理工作，負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)及有關(guān)部門核心機(jī)密文件、信件傳遞工作，負(fù)責(zé)市委和市委辦公室檔案管理和利用工作。

（七）負(fù)責(zé)市委重要決策事項(xiàng)合法合規(guī)性審查，負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策，對外以盤錦市國家保密局名義依法履行保密行政管理職能，開展保密技術(shù)檢查，負(fù)責(zé)擬訂保密地方性規(guī)范制度和保密技術(shù)措施，按照職責(zé)權(quán)限受理涉及國家秘密的有關(guān)事項(xiàng)，督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處泄密案件，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)保密宣傳和培訓(xùn)工作，承擔(dān)市委保密委員會日常工作。

（九）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)密碼工作法律法規(guī)及方針政策，對外以盤錦市國家密碼管理局名義依法履行密碼使用指導(dǎo)、監(jiān)督管理職能,擬訂全市密碼工作發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)定辦法和重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃，承擔(dān)全市網(wǎng)絡(luò)信任體系建設(shè)等信息安全保障相關(guān)工作，負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理和密碼通信工作，負(fù)責(zé)全市密碼工作部門和密碼使用單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、查處密碼失泄密有關(guān)事件，負(fù)責(zé)全市商用密碼管理工作，承擔(dān)市委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組（市國家密碼管理委員會）、市金融和重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應(yīng)用推進(jìn)工作協(xié)調(diào)小組日常工作。

（十）組織推進(jìn)全市黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用工作，牽頭負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理工作，負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)信息化工作，協(xié)調(diào)全市電子文件管理工作，負(fù)責(zé)市與省委、縣區(qū)及市（中、省）直單位各類電報(bào)的傳輸、辦理、遞送管理工作，承擔(dān)市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)工作協(xié)調(diào)小組、市黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（十一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對外以盤錦市檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導(dǎo)、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)檔案宣傳、教育、科研等工作。

（十二）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

中共盤錦市委辦公室本級包括：秘書科、信息室、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、法規(guī)科、行政財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）、檔案科、保密科、機(jī)要技術(shù)科、機(jī)要業(yè)務(wù)科、督查一科、督查二科。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入中共盤錦市委辦公室2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 中共盤錦市委辦公室（本級）

2. 盤錦市黨建中心

3. 盤錦市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

4. 盤錦市社會科學(xué)界聯(lián)合會

5. 共青團(tuán)盤錦市委員會

6. 盤錦市婦女聯(lián)合會

7. 中共盤錦市委組織部

8. 中共盤錦市委政策研究室

9. 盤錦市信訪局

 

 

 

 

第二部分

中共盤錦市委辦公室2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

中共盤錦市委辦公室2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年中共盤錦市委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算4806.16萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入4075.33萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算4806.16萬元，包括：4854.51

1.基本支出2533.71萬元；

2.項(xiàng)目支出2272.45萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出73.22萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出75.5萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少48.35萬元，下降1%；支出減少48.35萬元，下降1%。增減變化的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算縮減。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排83.5萬元，比2020年度減少0萬元，下降0%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2020年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2020年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)83.5萬元，與2020年持平（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)83.5萬元，2020年持平）

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2264.66萬元，比2020年預(yù)算減少49.63萬元，下降2.14%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)減少。主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)1183.53萬元、會議費(fèi)27.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)38.24萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)151.62萬元、其他商品和服務(wù)支出777.77萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算73.22萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算75.5萬元。分項(xiàng)目如下：

政府采購預(yù)算

1. 市信訪局視頻信訪系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)73.22萬元

政府購買服務(wù)預(yù)算

1. 信訪案件聽證、評議經(jīng)費(fèi)5萬元

2.文聯(lián)開展送文藝下鄉(xiāng)等文藝惠民活動10萬元

3. 市委辦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等維修維護(hù)費(fèi)25萬元

4.市委辦電子公文傳輸線路租賃費(fèi)28萬元

5.組織部干部數(shù)字檔案運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元

6.信訪局物業(yè)費(fèi)2.5萬元

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，中共盤錦市委辦公室部門資產(chǎn)總額2814.03萬元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)2272.24萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛20輛（一般公務(wù)用車5輛，其他用車15輛），價值359.2萬元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共盤錦市委辦公室2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共67個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共67個，涉及資金1490.16萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。