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| 索 引 號： | govsczj-2021-041306 | 主題分類： | 黨委部門 |
| 發(fā)文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度部門預算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：150次
| 2021年度部門預算公開表 | |||||||
| 預算代碼： | 136 | ||||||
| 部門名稱： | 中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 355.86 | 一、工資福利支出 | 268.64 | 一般公共服務支出 | 287.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 111.70 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預算收入 | 津貼補貼 | 58.73 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 9.31 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 21.57 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 45.17 | 科學技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 22.16 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務支出 | 83.52 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 56.91 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 4.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 1.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 16.11 | 住房保障支出 | 22.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 3.70 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 355.86 | 本 年 支 出 合 計 | 355.86 | 本 年 支 出 合 計 | 355.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 355.86 | 355.86 | 355.86 | |||||||||||||||
| 中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 355.86 | 355.86 | 355.86 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單 | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 355.86 | 268.64 | 83.52 | 3.70 | |||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 287.00 | 201.31 | 83.41 | 2.28 | |||||||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 | 248.00 | 201.31 | 44.41 | 2.28 | ||||||
| 201 | 31 | 01 | 行政運行 | 248.00 | 201.31 | 44.41 | 2.28 | |||||
| 201 | 32 | 組織事務 | 39.00 | 39.00 | ||||||||
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事務 | 39.00 | 39.00 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.85 | 13.85 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.58 | 13.58 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.58 | 13.58 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.85 | 31.32 | 0.11 | 1.42 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1.53 | 0.11 | 1.42 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 1.53 | 0.11 | 1.42 | ||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.03 | 31.03 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.03 | 31.03 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | ||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.16 | 22.16 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 22.16 | 22.16 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 22.16 | 22.16 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 355.86 | 一、工資福利支出 | 268.64 | 一般公共服務支出 | 287.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 111.70 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 58.73 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 9.31 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 21.57 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 45.17 | 科學技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 22.16 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務支出 | 83.52 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 56.91 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 4.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 1.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 16.11 | 住房保障支出 | 22.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 3.70 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 355.86 | 本 年 支 出 合 計 | 355.86 | 本 年 支 出 合 計 | 355.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預算支出情況表 | |||||||
| 金額單位：萬元 | |||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| 合計 | 355.86 | 316.86 | 39.00 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 287.00 | 248.00 | 39.00 | |||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 | 248.00 | 248.00 | |||
| 201 | 31 | 01 | 行政運行 | 248.00 | 248.00 | ||
| 201 | 32 | 組織事務 | 39.00 | 39.00 | |||
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事務 | 39.00 | 39.00 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.85 | 13.85 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.27 | 0.27 | |||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.27 | 0.27 | ||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.58 | 13.58 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.58 | 13.58 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.85 | 32.85 | ||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.29 | 0.29 | |||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.29 | 0.29 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1.53 | 1.53 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 1.53 | 1.53 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.03 | 31.03 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.03 | 31.03 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.16 | 22.16 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 22.16 | 22.16 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 22.16 | 22.16 | ||
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 預算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 178.62 |
| 30101 | 基本工資 | 111.70 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 31.03 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 13.58 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.15 |
| 30113 | 住房公積金 | 22.16 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 58.73 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 51.36 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 7.37 |
| 30103 | 獎金 | 9.31 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 9.31 |
| 30107 | 績效工資 | 21.57 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | |
| 3010703 | 績效工資 | 21.57 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.41 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 0.29 |
| 3011203 | 工傷保險 | 0.12 |
| 302 | 商品和服務支出 | 25.06 |
| 30201 | 辦公費 | 5.40 |
| 30202 | 印刷費 | 4.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.10 |
| 30205 | 水費 | |
| 30206 | 電費 | |
| 30208 | 取暖費 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 1.50 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 1.00 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓費 | |
| 30217 | 公務接待費 | |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務費 | |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.70 |
| 30229 | 福利費 | 0.36 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | 1.00 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 3.00 |
| 30207 | 郵電費 | 3.64 |
| 3020701 | 辦公電話費 | |
| 3020702 | 郵電費 | 3.64 |
| 30239 | 其他交通費用 | 15.71 |
| 3023902 | 公務用車交通補貼 | 15.71 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.11 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 0.11 |
| 30301 | 離休費 | |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | |
| 30302 | 退休費 | 1.42 |
| 3030201 | 退休費 | 0.30 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 1.12 |
| 30305 | 生活補助 | 2.28 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | 2.28 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | |
| 2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類 | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務 | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 39.00 | 39.00 | ||||||
| 中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 39.00 | 39.00 | |||||||||||
| 中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 39.00 | 39.00 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 機構(gòu)編制管理工作經(jīng)費 | 項目概述：印刷費2萬元（文件匯編每本大約100元，200家），差旅費3.5萬元(100元/人/天，大約10人，35天)，郵電費3萬元(保密系統(tǒng)維護），辦公費5萬元(進行年度公示、抽查費用)，其他13萬元（配備電腦、打印機）。 項目依據(jù)：《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》、《中國盤錦市委機構(gòu)編制委員會工作規(guī)則和中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會工作細則》、《中共盤錦市委辦公室關于印發(fā)<中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（盤委辦〔2018〕101號、《關于印發(fā)（關于加強全省機構(gòu)編制實名制管理工作的實施意見的通知》（遼編辦發(fā)〔2018〕86號、《關于深化事業(yè)單位改革試點工作的指導意見》的通知（中辦發(fā)）〔2020〕13號(秘密）、行政機關機構(gòu)編制違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定、《機構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作暫行規(guī)定》（中央編辦發(fā)〔2007〕5號）、《中央編辦關于加強機構(gòu)編制違規(guī)違紀行為預防工作的意見》（中央編辦發(fā)〔2017〕92號）、《全國機構(gòu)編制核查暫行辦法》（中編發(fā)〔2017〕1號）、《機構(gòu)編制“12310”舉報受理工作規(guī)定》（中央編辦發(fā)〔2011〕18號）、《機構(gòu)編制違紀行為適用〈中國共產(chǎn)黨紀律處分條例〉若干問題的解釋》（中紀發(fā)〔2009〕15號）等規(guī)定開展我市機構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作，推進我市機構(gòu)編制工作法制化。省委常委會會議紀要（機密） |
否 | 否 | 26.50 | 26.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 權(quán)責清單管理工作經(jīng)費 | 項目概述：郵電費3萬元（進行網(wǎng)站維護費 項目依據(jù)：根據(jù)《關于推行地方各級政府工作部門權(quán)力清單制度的指導意見》（中辦發(fā)〔2015〕21號 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 事業(yè)單位法人登記、機關群體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作經(jīng)費 | 項目概述：印刷費4萬元（含工本費），差旅費1萬元（100元/人/天，大約5人，20天）。 項目依據(jù)：《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《中央編辦關于開展機關、編辦直接管理機構(gòu)編制的群眾團體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作的通知》（中編辦發(fā)〔2016〕3號） |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 政務和公益域名注冊管理工作經(jīng)費 | 項目概述：代繳全市各部門網(wǎng)站域名管理費，每個域名每年200元，大約225戶，委托業(yè)務費4.5萬元。 項目依據(jù)：《關于進一步做好政務和公益域名注冊工作的通知》（遼編辦發(fā)[2011]112號），《關于調(diào)整“.政務”和“.公益”中文域名收費標準的通知》（中編辦政務和公益機構(gòu)域名注冊管理中心2017年11月發(fā)）,《黨政機關、事業(yè)單位和社會組織網(wǎng)上名稱管理暫行辦法》 |
否 | 否 | 4.50 | 4.50 | |||||||
| 2021年度整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 實有人員數(shù)量 | 36 | 所屬單位數(shù)量 | 2 | 2 | |
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 355.86 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 355.86 | 355.86 | |
| 一、本年收入 | 355.86 | 一、基本支出 | 316.86 | 316.86 | |||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 355.86 | （一）人員類項目 | 272.34 | 272.34 | |||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 44.52 | 44.52 | ||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 39.00 | 39.00 | ||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 39.00 | 39.00 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一）在市委和市委編委會領導下，負責全市各級黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委、民主黨派、群眾團體機關及事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理工作。 （二）貫徹執(zhí)行中央和省關于行政體制改革和機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，統(tǒng)籌謀劃全市行政體制改革，負責黨政群機構(gòu)改革和事業(yè)單位改革，指導全市各級行政體制改革和機構(gòu)編制管理工作。 （三）負責全市各級機關、事業(yè)單位機構(gòu)編制總量管理和實名制管理，擬訂全市各級機關行政編制分配方案和全市事業(yè)單位編制總量控制方案。 （四）擬訂市級機關機構(gòu)改革方案并組織實施，審核市級機關各部門機構(gòu)改革方案，負責縣級機關機構(gòu)改革方案的審核和備案。 （五）按照管理權(quán)限，負責市級機關機構(gòu)設置、職能配置、人員編制和領導職數(shù)配備的審核和審批，負責市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)日常管理，審核市級機關機構(gòu)設置，協(xié)調(diào)市級機關各部門之間以及市級機關各部門與各縣（區(qū)）之間職責分工。 （六）負責市直部門權(quán)責清單管理工作，指導縣以下權(quán)責清單管理工作。 （七）擬訂市直事業(yè)單位機構(gòu)改革方案并組織實施，推進事業(yè)單位分類改革，配合行業(yè)管理體制改革，推進相關事業(yè)單位機構(gòu)改革。 （八）按照管理權(quán)限，負責市直事業(yè)單位機構(gòu)設置、職能配置、人員編制、領導職數(shù)、經(jīng)費渠道等事項的審核和審批，貫徹執(zhí)行上級機構(gòu)編制部門制定的事業(yè)單位編制標準。 （九）監(jiān)督檢查全市各級機構(gòu)改革方案和機構(gòu)編制管理政策、制度執(zhí)行情況，黨政群機構(gòu)改革、事業(yè)單位機構(gòu)改革政策落實情況，擬訂全市控編減編方案并組織實施，建立機構(gòu)編制工作考核評估制度，會同有關部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。 （十）建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度，依法對市直事業(yè)單位進行登記管理，承辦市直機關統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。 （十一）負責參與人才隊伍建設規(guī)劃的制定，提出機構(gòu)編制方面的政策建議，重點做好黨政人才編制的宏觀管理。 （十二）完成市委和市委編委會交辦的其他任務。 |
（一）在市委和市委編委會領導下，負責全市各級黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委、民主黨派、群眾團體機關及事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理工作。 （二）貫徹執(zhí)行中央和省關于行政體制改革和機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，統(tǒng)籌謀劃全市行政體制改革，負責黨政群機構(gòu)改革和事業(yè)單位改革，指導全市各級行政體制改革和機構(gòu)編制管理工作。 （三）負責全市各級機關、事業(yè)單位機構(gòu)編制總量管理和實名制管理，擬訂全市各級機關行政編制分配方案和全市事業(yè)單位編制總量控制方案。 （四）擬訂市級機關機構(gòu)改革方案并組織實施，審核市級機關各部門機構(gòu)改革方案，負責縣級機關機構(gòu)改革方案的審核和備案。 （五）按照管理權(quán)限，負責市級機關機構(gòu)設置、職能配置、人員編制和領導職數(shù)配備的審核和審批，負責市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)日常管理，審核市級機關機構(gòu)設置，協(xié)調(diào)市級機關各部門之間以及市級機關各部門與各縣（區(qū)）之間職責分工。 （六）負責市直部門權(quán)責清單管理工作，指導縣以下權(quán)責清單管理工作。 （七）擬訂市直事業(yè)單位機構(gòu)改革方案并組織實施，推進事業(yè)單位分類改革，配合行業(yè)管理體制改革，推進相關事業(yè)單位機構(gòu)改革。 （八）按照管理權(quán)限，負責市直事業(yè)單位機構(gòu)設置、職能配置、人員編制、領導職數(shù)、經(jīng)費渠道等事項的審核和審批，貫徹執(zhí)行上級機構(gòu)編制部門制定的事業(yè)單位編制標準。 （九）監(jiān)督檢查全市各級機構(gòu)改革方案和機構(gòu)編制管理政策、制度執(zhí)行情況，黨政群機構(gòu)改革、事業(yè)單位機構(gòu)改革政策落實情況，擬訂全市控編減編方案并組織實施，建立機構(gòu)編制工作考核評估制度，會同有關部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。 （十）建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度，依法對市直事業(yè)單位進行登記管理，承辦市直機關統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。 （十一）負責參與人才隊伍建設規(guī)劃的制定，提出機構(gòu)編制方面的政策建議，重點做好黨政人才編制的宏觀管理。 （十二）完成市委和市委編委會交辦的其他任務。 |
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| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 協(xié)調(diào)市直各部門及時編制各部門權(quán)責清單，并在政府網(wǎng)站公示，促進依法行政 | 權(quán)責清單管理工作經(jīng)費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障正常工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費項目 | 44.52 | 2021年12月 | ||||
| 代繳全市各部門網(wǎng)站域名管理費 | 政務和公益域名注冊管理工作經(jīng)費 | 4.50 | 2021年12月 | ||||
| 為機關、群團部門賦碼發(fā)放統(tǒng)一社會信用代碼證書，并進行實地檢查 | 事業(yè)單位法人登記、機關群體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作經(jīng)費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 及時發(fā)現(xiàn)整改機構(gòu)編制問題，推進機構(gòu)編制法制化工作。 | 機構(gòu)編制管理工作經(jīng)費 | 26.50 | 2021年12月 | ||||
| 正常保障人員工資及保險類支出 | 人員類項目 | 272.34 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 提高全市機構(gòu)編制工作群眾滿意度 | 提高全市機構(gòu)編制工作群眾滿意度 | |||||
| 合理使用資金，?？顚Ｓ?，按計劃執(zhí)行年度預算，提高資金使用效率 | 合理使用資金，專款專用，按計劃執(zhí)行年度預算，提高資金使用效率 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 年度績效指標 | 履職效能 | 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算調(diào)整率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 市委辦公廳服務保障滿意度 | 1 | 2021年12月 | |||
| 政府直屬部門職工總體滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會公眾滿意度 | 當?shù)厝罕姖M意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 社會公眾投訴次數(shù) | <= | 0 | 次 | 2021年12月 | |||
| 窗口服務效率滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立預算績效管理機制 | 可持續(xù)性 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預算資金情況 | 預算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標 | 年度目標 | 年度目標 | |||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |