盤錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | 主題分類： | 政府預(yù)算 | |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 關(guān)于盤錦市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2017-01-25 | |
| 主 題 詞： | |||
關(guān)于盤錦市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2017-01-25 信息來源：市財(cái)政局
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—— 2017年1月10日在盤錦市第七屆
人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
市財(cái)政局局長 王 巖
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告2016年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十八大和十八屆五中、六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照市委六屆十一次、十二次、十三次、七屆一次全會(huì)和市七屆人大四次會(huì)議的部署，緊緊圍繞全市“一條主線”、“三大任務(wù)”，積極組織財(cái)政收入，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化政府債務(wù)管控，深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，切實(shí)保障民生改善，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)良好發(fā)展。
（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
根據(jù)財(cái)政收支快報(bào)統(tǒng)計(jì)（下同），全市一般公共預(yù)算收入完成100.5億元，比上年增長5.7%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成82.2億元，比上年增長6.0%；非稅收入完成18.3億元，比上年增長4.5%。分部門完成情況：國稅部門完成32.0億元，比上年增長81.8%；地稅部門完成53.2億元，比上年下降15.3%；財(cái)政部門完成15.3億元，比上年增長4.3%。
全市一般公共預(yù)算支出完成183.8億元，比上年增長6.1%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成21.6億元，比上年增長7.4%；教育支出完成20.1億元，比上年增長4.9%；科技支出完成1.3億元，比上年增長4.9%；社會(huì)保障支出完成35.1億元，比上年增長7.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成10.5億元，比上年增長7.9%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，全市財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為471.9億元，其中，一般公共預(yù)算收入100.5億元，上級(jí)補(bǔ)助收入63.9億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.4億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260.3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元，調(diào)入資金38.2億元。財(cái)政總支出為471.9億元，其中，一般公共預(yù)算支出183.8億元，上解省支出27.6億元，債務(wù)還本支出255.3億元，調(diào)出資金0.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.0億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入33.0億元，下降76.5%,主要是全市國有土地使用權(quán)出讓收入減少影響。加上上級(jí)補(bǔ)助收入3.0億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25.0億元、上年結(jié)余收入7.2億元、調(diào)入資金0.2億元，收入總計(jì)為68.4億元。全市政府性基金支出35.0億元，下降75.2%。加上債務(wù)還本支出25.0億元、調(diào)出資金3.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.8億元，支出總計(jì)為68.4億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營收入85215萬元,國有資本經(jīng)營支出21168萬元，調(diào)出資金643萬元，結(jié)余資金63404萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入63.0億元，比上年增長3.8%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入37.2億元，比上年增長7.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.6億元，比上年下降15.1%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16.5億元，比上年下降4.7%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出70.3億元，比上年增長10.9%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出45.4億元，比上年增長9.9%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.8億元，比上年增長60.7%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17.5億元，比上年增長6.1%。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成38.3億元，比上年增加2.2億元，增長6.2%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成29.8億元，比上年增長8.4%；非稅收入完成8.5億元，比上年下降0.9%。分部門完成情況：國稅部門完成14.3億元，比上年增長88.0%；地稅部門完成17.1億元，比上年下降20.9%；財(cái)政部門完成6.9億元，比上年增長0.6%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成76.3億元，比上年增加4.8億元，增長6.7%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成5.8億元，比上年增長6.6%；教育支出完成9.2億元，比上年增長5.2%；科技支出完成0.2億元，比上年增長2.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成24.1億元，比上年增長7.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成5.0億元，比上年增長3.0%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，市本級(jí)財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為219.3億元，其中，一般公共預(yù)算收入38.3億元，上級(jí)補(bǔ)助收入35.2億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入117.7億元，縣區(qū)上解收入4.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.2億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元，調(diào)入資金16.3億元。財(cái)政總支出為219.3億元，其中，一般公共預(yù)算支出76.3億元，上解省支出15.8億元，補(bǔ)助縣區(qū)支出10.6億元，債務(wù)還本支出112.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.9億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入1.9億元，下降65.7%,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少影響。加上上級(jí)補(bǔ)助收入3.1億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.9億元、上年結(jié)余收入3.5億元，收入總計(jì)為11.4億元。市本級(jí)政府性基金支出1.2億元，下降82.3%。加上債務(wù)還本支出2.9億元、補(bǔ)助下級(jí)支出3.1億元、調(diào)出資金0.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.7億元，支出總計(jì)為11.4億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級(jí)國有資本經(jīng)營收入84772萬元,國有資本經(jīng)營支出21168萬元，調(diào)出資金200萬元，結(jié)余資金63404萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入60.1億元，比上年增長3.7%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入37.2億元，比上年增長7.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.6億元，比上年下降15.1%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16.5億元，比上年下降4.7%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出67.8億元，比上年增長11.0%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出45.4億元，比上年增長9.9%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.8億元，比上年增長60.7%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17.5億元，比上年增長6.1%。
二、2016年主要財(cái)政工作情況
（一）積極組織財(cái)政收入，確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收
積極應(yīng)對(duì)并努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的不利影響，進(jìn)一步加大組織財(cái)政收入力度。科學(xué)研判財(cái)政收入形勢，強(qiáng)化財(cái)政收入分析調(diào)度。不斷加強(qiáng)稅收收入征管，努力挖掘增收潛力，加大清理欠稅和稅收稽查力度，確保了各項(xiàng)稅收依法征收、應(yīng)收盡收。繼續(xù)強(qiáng)化非稅收入管理，確保了各項(xiàng)非稅收入足額征收入庫。嚴(yán)格控制非稅收入占比，進(jìn)一步提高了財(cái)政收入質(zhì)量。全市財(cái)政收入增幅排在全省第三位，財(cái)政收入總量排在全省第五位，非稅收入占比排在全省第二位。
（二）大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央7號(hào)文件、省委“四個(gè)驅(qū)動(dòng)”、全市“一條主線”等一系列穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型的各項(xiàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，努力促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極爭取國家、省扶持資金，全市對(duì)上爭取資金實(shí)現(xiàn)101.1億元。市本級(jí)財(cái)政多方籌措調(diào)度資金19.7億元，支持了棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下綜合管廊、雙臺(tái)河閘除險(xiǎn)加固和遼濱沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)海防堤等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。市本級(jí)財(cái)政安排資金2億元，支持建立了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金。全市撥付支農(nóng)資金21.6億元，重點(diǎn)支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項(xiàng)目建設(shè)。市本級(jí)共為中小微企業(yè)提供融資貸款擔(dān)保27億元，緩解了中小微企業(yè)融資難問題。大力支持遼東灣新區(qū)“一號(hào)工程”建設(shè)，積極幫助遼東灣新區(qū)向上爭取各類資金102.3億元，其中地方政府債券資金99.2億元，專項(xiàng)資金3.1億元。
(三)強(qiáng)化政府債務(wù)管控，優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)
進(jìn)一步完善政府性債務(wù)管理制度，制發(fā)了《盤錦市政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《盤錦市政府債務(wù)償債準(zhǔn)備金制度》等。嚴(yán)格按照政府債務(wù)限額管控全市債務(wù)規(guī)模，全市債務(wù)余額控制在省核定我市的債務(wù)限額內(nèi)。全年?duì)幦〉胤秸畟Y金285.3億元，超額完成了省下達(dá)我市的債券發(fā)行額度，其中11億元用于公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，274.3億元用于置換政府存量債務(wù)。通過債券置換，我市平穩(wěn)度過了償債高峰期，優(yōu)化了債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，年可減少債務(wù)利息支出20億元左右。積極推廣應(yīng)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，已簽約的市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、體育中心兩個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可置換出政府投入37.7億元，可化解政府存量債務(wù)6億元。穩(wěn)步推進(jìn)部分政府存量債務(wù)向新組建的企業(yè)集團(tuán)劃轉(zhuǎn)，變“政府負(fù)債”為“資產(chǎn)負(fù)債”，注入資產(chǎn)851億元，劃轉(zhuǎn)債務(wù)216億元。
（四）積極籌措調(diào)度資金，切實(shí)保障民生改善
堅(jiān)持保基本、兜底線、全覆蓋的原則，多渠道籌措調(diào)度資金，足額安排、及時(shí)撥付民生領(lǐng)域資金，努力確保了各項(xiàng)惠民政策得到有效落實(shí)。全市各級(jí)財(cái)政共撥付民生支出138.8億元，占財(cái)政支出的比重為75.5%。其中，教育支出20.1億元，農(nóng)林水事務(wù)支出21.6億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.1億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15.7億元，醫(yī)療衛(wèi)生支出10.5億元。統(tǒng)籌各類資金，按時(shí)向省上解我市需承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)基金額度1.3億元。進(jìn)一步完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，制定了《盤錦市社區(qū)和村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障資金管理辦法》，全市投入資金4億元，其中市本級(jí)投入2億元。市本級(jí)財(cái)政積極籌集資金2.5億元，支持開展了鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)、美麗村建設(shè)、村屯道路、農(nóng)村飲水安全工程、農(nóng)村改廁和農(nóng)村垃圾清運(yùn)等宜居鄉(xiāng)村建設(shè)以及長效管理工作。爭取上級(jí)財(cái)政各類棚戶區(qū)改造和國有墾區(qū)危房改造補(bǔ)助資金5.8億元，爭取國家開發(fā)銀行貸款22億元，支持了全市保障性安居工程建設(shè)。
（五）加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用
堅(jiān)持量力而行原則，在優(yōu)先安排必保的剛性支出的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際需要和財(cái)力可能，從嚴(yán)編制年度財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格控制一般性支出規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，從嚴(yán)控制追加預(yù)算，確需追加的一律按規(guī)定程序辦理。加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高年初預(yù)算批復(fù)到位率。積極盤活財(cái)政存量資金，加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌使用力度，整合用于保障剛性支出，彌補(bǔ)財(cái)力收支缺口。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，確保了全市“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值9.3億元，審減值1.2億元，節(jié)約了財(cái)政資金。
（六）深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)財(cái)政制度創(chuàng)新
認(rèn)真貫徹落實(shí)深化市縣區(qū)管理體制改革“一號(hào)課題”，制發(fā)《關(guān)于深化市對(duì)縣區(qū)財(cái)政管理體制改革的實(shí)施意見》和《關(guān)于市本級(jí)義務(wù)教育階段學(xué)校下放區(qū)級(jí)管理經(jīng)費(fèi)基數(shù)劃轉(zhuǎn)方案》，進(jìn)一步深化了市對(duì)縣區(qū)財(cái)政管理體制改革。全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，全年減輕企業(yè)稅負(fù)約5億元。積極推進(jìn)全市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革，制發(fā)了《盤錦市市直機(jī)關(guān)公務(wù)交通補(bǔ)貼管理辦法》、《盤錦市市直機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤用車制度改革實(shí)施辦法》。完善政府預(yù)算體系，細(xì)化部門預(yù)決算公開內(nèi)容，加大了“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度。建立國庫動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，確保了國庫資金安全和合理調(diào)度。開展了政府購買服務(wù)試點(diǎn)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購工作，全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購金額22.2億元，實(shí)際支付價(jià)款20.9億元，節(jié)約資金1.3億元。
2016年，全市各項(xiàng)財(cái)政工作完成情況較好，但是，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問題，主要是：受經(jīng)濟(jì)下行壓力較大等因素影響，財(cái)政收支矛盾仍較為突出，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資金使用績效需進(jìn)一步提升，部分部門和單位的預(yù)算管理仍需加強(qiáng)。我們高度重視這些問題，將在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，積極加以解決。
三、2017年財(cái)政預(yù)算草案
2017年是鞏固和發(fā)展“十三五”良好開局的關(guān)鍵一年，編制好2017年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于加快推進(jìn)我市全面轉(zhuǎn)型走向全面發(fā)展具有重要意義。2017年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的下行壓力依然存在，我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的困難與挑戰(zhàn)仍然較多，將影響財(cái)政收入的穩(wěn)定增長。與此同時(shí)，國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)實(shí)施新一輪東北振興戰(zhàn)略等一系列重大舉措的全面實(shí)施，以及我市轉(zhuǎn)型發(fā)展綜合優(yōu)勢的進(jìn)一步釋放，要求我們必須搶抓機(jī)遇、迎難而上，堅(jiān)定信心、保持定力，埋頭苦干、奮發(fā)有為。
依據(jù)《預(yù)算法》和國家、省對(duì)編制2017年預(yù)算的有關(guān)要求，2017年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)市委七屆三次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，落實(shí)“四個(gè)著力”、“四個(gè)驅(qū)動(dòng)”要求，圍繞全市向海發(fā)展全面轉(zhuǎn)型以港強(qiáng)市主線，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，更好發(fā)揮財(cái)政政策在穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)中的重要作用，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力組織財(cái)政收入，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，全力保障民生支出，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，深化財(cái)政制度改革，確保完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)我市全面轉(zhuǎn)型走向全面發(fā)展。
（一）全市財(cái)政預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入安排110.5億元，比上年增加10億元，增長10.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入89.6億元，比上年增長8.9%；非稅收入20.9億元，比上年增長15.0%。分部門收入安排情況是：國稅部門46.1億元，比上年增長44.2%；地稅部門46.5億元，比上年下降12.5%；財(cái)政部門17.9億元，比上年增長17.1%。
全市一般公共預(yù)算支出安排158.6億元，比上年增加7.6億元，增長5.1%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水事務(wù)支出11.2億元，比上年增長8.7%；教育支出18.6億元，比上年增長6.2%；科技支出2.0億元，比上年增長4.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.1億元，比上年增長8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.7億元，比上年增長3.4%。
全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為189.8億元，其中，一般公共預(yù)算收入110.5億元，上級(jí)補(bǔ)助收入42.8億元，調(diào)入資金31.5億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.0億元。財(cái)政總支出為189.8億元，其中，一般公共預(yù)算支出158.6億元，上解省支出27.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.7億元，為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入安排30.7億元，比上年下降27.9%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入安排27.6億元，比上年下降21.8%。全市政府性基金支出安排26.0億元，比上年下降28.8%。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排200萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算200萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入77.6億元，比上年增長23.2%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50.1億元，比上年增長34.6%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.7億元，比上年增長1.9%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17.6億元，比上年增長6.2%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出77.3億元，比上年增長10.0%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出50.1億元，比上年增長10.5%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.8億元，比上年下降1.7%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19.0億元，比上年增長8.3%。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排42.1億元，比上年增加3.8億元，增長10.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入33.7億元，比上年增長13.2%；非稅收入8.4億元，比上年下降1.3%。分部門收入安排情況是：國稅部門18.3億元，比上年增長28.0%；地稅部門17.1億元，與上年持平；財(cái)政部門6.7億元，比上年下降2.3%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排68.8億元，比上年增加1.8億元，增長2.7%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水事務(wù)支出3.1億元，比上年增長6.6%；教育支出9.0億元，比上年增長2.3%；科技支出0.6億元，比上年增長1.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.1億元，比上年增長7.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.7億元，比上年增長5.3%。
市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為91.6億元，其中，一般公共預(yù)算收入42.1億元，上級(jí)補(bǔ)助收入26.6億元，縣區(qū)上解收入4.0億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.9億，調(diào)入資金15.0億元。財(cái)政總支出為91.6億元，其中，一般公共預(yù)算支出68.8億元，上解省支出16.4億元，補(bǔ)助縣區(qū)2.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.9億元，為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入2.1億元，比上年下降36.9%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入0.6億元，比上年下降40.0%。市本級(jí)政府性基金支出1.5億元，比上年下降11.7%。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排200萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算200萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入74.3億元，比上年增長23.6%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50.1億元，比上年增長34.6%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.7億元，比上年增長1.9%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17.6億元，比上年增長6.2%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出74.5億元，比上年增長9.8%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出50.1億元，比上年增長10.5%;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.8億元，比上年下降1.7%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19.0億元，比上年增長8.3%。
四、2017年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
（一）大力組織財(cái)政收入，確保完成收入任務(wù)
進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢分析，強(qiáng)化財(cái)政收入組織調(diào)度，科學(xué)預(yù)測財(cái)政收入。加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)配合，進(jìn)一步強(qiáng)化稅源管理，深挖增收潛力，實(shí)現(xiàn)按照年度收入目標(biāo)均衡入庫。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征收管理，確保各項(xiàng)非稅收入及時(shí)、足額繳入國庫或財(cái)政專戶。實(shí)事求是組織財(cái)政收入，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，努力做到依法征收、應(yīng)收盡收。確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長，確保完成年度收入任務(wù)。
（二）積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)
進(jìn)一步貫徹落實(shí)國家、省、市系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型的財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，促進(jìn)三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。支持發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)、替代產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。充分利用好中央7號(hào)文件、國務(wù)院62號(hào)文件等一系列財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，加大對(duì)上爭取資金、政策的工作力度。努力籌措和調(diào)度資金，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目和重大工程建設(shè)。落實(shí)好支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展的財(cái)稅優(yōu)惠政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。認(rèn)真研究落實(shí)好有關(guān)財(cái)政扶持政策，大力支持遼東灣先行區(qū)建設(shè)。
（三）強(qiáng)化財(cái)政支出管理，確保民生重點(diǎn)支出
堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)原則，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)一步硬化預(yù)算約束。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等非急需、非剛性支出。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。多渠道籌措調(diào)度資金，足額安排、及時(shí)撥付教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生領(lǐng)域資金，確保各項(xiàng)惠民政策得到有效落實(shí)，進(jìn)一步增進(jìn)人民福祉。
(四)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
不斷完善政府性債務(wù)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)全市政府性債務(wù)管控工作。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，確保債務(wù)總量控制在省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額之內(nèi)。從嚴(yán)控制政府新增債務(wù)規(guī)模，將政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理。妥善處理政府存量債務(wù)，認(rèn)真做好債券置換工作，優(yōu)化政府存量債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，降低利息負(fù)擔(dān)。實(shí)時(shí)監(jiān)管債券資金使用情況，確保債券資金使用安全、有效。積極推廣政府和社會(huì)資本合作模式（PPP），堅(jiān)持以存量項(xiàng)目為重點(diǎn)，引入社會(huì)資本，化解政府債務(wù)。
（五）深化財(cái)政制度改革，完善財(cái)政管理體制
按照中央、省完善財(cái)政體制的工作要求，積極推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。深化部門預(yù)算改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率。建立預(yù)算執(zhí)行通報(bào)和考評(píng)機(jī)制，加快財(cái)政支出進(jìn)度。深化預(yù)算績效管理改革，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用績效。推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，全面清理盤活財(cái)政存量資金。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開，確保預(yù)算公開及時(shí)、內(nèi)容真實(shí)、形式規(guī)范。
各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照市委七屆三次全會(huì)的部署，緊緊圍繞全市的工作主線和重點(diǎn)任務(wù)，迎難而上，銳意進(jìn)取，確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我市全面轉(zhuǎn)型走向全面發(fā)展，加快建設(shè)國際化中等發(fā)達(dá)城市、全域化美麗家園、多元化幸福驛站做出新的更大的貢獻(xiàn)！