目    錄

第一部分  盤錦市林濕局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市林濕局2022年度部門預(yù)算公開表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、2023年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤錦市林濕局2023年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

盤錦市林濕局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。

2.組織林業(yè)、濕地和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。

3.負(fù)責(zé)森林、濕地、草原資源的監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。

5.負(fù)責(zé)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地內(nèi)野生動植物資源監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地改革相關(guān)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林、濕地和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地中央及省、市級資金，提出林業(yè)和濕地預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，審核市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和濕地科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)和濕地人才隊伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和濕地及野生動植物保護(hù)國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，林濕局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：綜合辦公室（政策法規(guī)科）、林業(yè)科、濕地管理科、野生動物保護(hù)科（行政審批科）。核定編制22人。

林濕局所屬事業(yè)單位—盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心，核定編制113人，由原市林園局所屬濕地保護(hù)管理中心、森防站、濕地科研所整合組建。林濕中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：辦公室、技術(shù)推廣科、安全和宣傳教育科、生態(tài)監(jiān)測科、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)科、濕地和保護(hù)地服務(wù)科、造林綠化服務(wù)科；下設(shè)3個分支機(jī)構(gòu)：綜合行政執(zhí)法隊、林業(yè)工作站、濕地科學(xué)研究所。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市林濕局2023年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局本級

2.盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心

 

第二部分

盤錦市林濕局2023年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市林濕局2023年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2023年盤錦市林濕局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算2304.42萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入2304.42萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算2304.42萬元，包括：

1.基本支出1963.42萬元；

2.項目支出341萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出115萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2023年預(yù)算同上年比較，收入增加451.63萬元，增長24.37%，增減變化的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加基礎(chǔ)績效和各類保險費(fèi)用；原財政代編項目經(jīng)費(fèi)2023年納入部門預(yù)算。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排51萬元，與上年持平，無增減變動。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2022年持平，無增減變動，主要原因是林濕中心2023年和2022年年初均無因公出國（境）預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2022年持平，無增減變動，主要原因是林濕中心2023年和2022年年初均無公務(wù)接待預(yù)算。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)51萬元，與2022年持平，無增減變動，主要原因是2023年和2022年年初嚴(yán)格按照公務(wù)用車保有量和公務(wù)用車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，兩年公務(wù)用車保有量沒有變動。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排152.56萬元，比上年預(yù)算減少7.88萬元，降低4.91%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。本部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約中央八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)64.36萬元、郵電費(fèi)3.5萬元、差旅費(fèi)5萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.8萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.8萬元、工會經(jīng)費(fèi)19.75萬元、辦公取暖費(fèi)0.86萬元、電費(fèi)0.7萬元、水費(fèi)0.06萬元、福利費(fèi)1.73萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51萬元。

四、政府采購安排情況說明

2022年安排政府采購預(yù)算115萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項目如下：

1.自然保護(hù)區(qū)大門管理費(fèi)45萬元；

2.森林病蟲害防治70萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤錦市林濕局資產(chǎn)總額26,537,124.03元，其中，流動資產(chǎn)16,136,801.61元，固定資產(chǎn)原值21,274,652.07元，無形資產(chǎn)原值47,600.00元。固定資產(chǎn)中共有車輛14輛（一般公務(wù)用車2輛，特種專業(yè)用車4輛、其他用車8輛），價值1,457,231.64元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦林濕部門2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共11個（局機(jī)關(guān)4個，中心7個），實(shí)際編制績效目標(biāo)的項目共11個（局機(jī)關(guān)4個，中心7個），涉及資金279.26萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.林業(yè)和草原—行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位）的基本支出。

15.林業(yè)和草原—一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

16.林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

盤錦市林濕局2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表.xlsx