盤錦市林濕中心2023年度預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市林濕中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市林濕中心2023年度預(yù)算公開表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2023年度部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤錦市林濕中心2023年度預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購(gòu)安排情況說明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市林濕中心概況
一、 主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地方針政策和法律法規(guī),以及省相關(guān)工作部署要求,為林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地的管理、資源保護(hù)、開發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
2.參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定的研究工作,提出有關(guān)政策建議,并承擔(dān)有關(guān)改革的事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)全市林業(yè)、草原有害生物防治、檢疫工作;承擔(dān)野生動(dòng)物救護(hù)、繁育、棲息地恢復(fù)、疫源疫病監(jiān)測(cè)等事務(wù)性工作。
4.負(fù)責(zé)為造林綠化、荒漠化防治、沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置、生態(tài)補(bǔ)償、退耕(牧)還林還草還濕等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
5.負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原各類資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)價(jià)和建檔等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
6.負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原的科學(xué)研究、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)推廣、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
7.受市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局委托,依法開展林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地行政執(zhí)法相關(guān)工作。
8.承擔(dān)市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本單位主要職責(zé),林濕中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè):辦公室、技術(shù)推廣科、安全和宣傳教育科、生態(tài)監(jiān)測(cè)科、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)科、濕地和自然保護(hù)地服務(wù)科、造林綠化服務(wù)科;內(nèi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)3個(gè):綜合行政執(zhí)法隊(duì)、林業(yè)工作站、濕地科學(xué)研究所。核定編制113人,年末實(shí)有人數(shù)117人,包括參公人員22人、事業(yè)人員81人、退役軍人14人。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心
第二部分
盤錦市林濕中心2023年度預(yù)算公開表
(該部分內(nèi)容詳見附件)
第三部分
盤錦市林濕中心2023年度預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,2023年盤錦市林濕中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中:
(一)收入預(yù)算1806.53萬(wàn)元,包括:
1.一般公共預(yù)算收入1806.53萬(wàn)元;
2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元;
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元;
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元;
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元;
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;
7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;
8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;
9.其他收入0萬(wàn)元;
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算1806.53萬(wàn)元,包括:
1.基本支出1542.73萬(wàn)元;
2.項(xiàng)目支出263.80萬(wàn)元。
支出預(yù)算中,政府采購(gòu)支出115萬(wàn)元,債務(wù)支出0萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。
2023年預(yù)算同上年比較,收入增加316.59萬(wàn)元,增加21.24%,增減變化的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加基礎(chǔ)績(jī)效和各類保險(xiǎn)費(fèi)用;原財(cái)政代編項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2023年納入部門預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排36萬(wàn)元,與上年持平,無(wú)增減變動(dòng)。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與2022年持平,無(wú)增減變動(dòng),主要原因是林濕中心2023年和2022年年初均無(wú)因公出國(guó)(境)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與2022年持平,無(wú)增減變動(dòng),主要原因是林濕中心2023年和2022年年初均無(wú)公務(wù)接待預(yù)算。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)36萬(wàn)元,與2022年持平,無(wú)增減變動(dòng),主要原因是2023年和2022年年初嚴(yán)格按照公務(wù)用車保有量和公務(wù)用車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算,兩年公務(wù)用車保有量沒有變動(dòng)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排115.14萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少5.78萬(wàn)元,降低4.78%,主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。本部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出,牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括:辦公費(fèi)50.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.96萬(wàn)元、福利費(fèi)1.4萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)安排情況說明
2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算115萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下:
1.自然保護(hù)區(qū)大門管理費(fèi)45萬(wàn)元;
2.森林病蟲害防治70萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,盤錦市林濕中心資產(chǎn)總額25,333,976.52元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)15,818,235.36元,固定資產(chǎn)原值19,161,183.32元,無(wú)形資產(chǎn)原值0元。固定資產(chǎn)中共有車輛11輛(一般公務(wù)用車1輛,特種專業(yè)用車2輛、其他用車8輛),價(jià)值906,675.89元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,盤錦市林濕中心2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共7個(gè),實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共7個(gè),涉及資金263.80萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.林業(yè)和草原—行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位)的基本支出。
15.林業(yè)和草原—一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
16.林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
盤錦市林濕中心2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
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