當(dāng)前位置：
盤錦市醫(yī)療保障局2022年部門決算公開說明
盤錦市醫(yī)療保障局2022年度
部門決算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置情況
三、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬定我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補助、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策和管理辦法。
（二）組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
（四）貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動態(tài)調(diào)整機制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。
（五）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。
（七）制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）擬定并組織實施全市醫(yī)療保險、公務(wù)員補助、大額醫(yī)療費用補充保險（含大病保險）政策，指導(dǎo)全市醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
（十二）與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
（一）機關(guān)黨委辦公室（綜合辦公室）。
負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)、預(yù)決算、機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計等工作。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)安全、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞宣傳、文字綜合和國際合作交流等工作。組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。協(xié)調(diào)推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革。指導(dǎo)規(guī)范全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。
（二）待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理科。
擬訂全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。完善大病保險制度，擬訂并組織實施全市生育保險、醫(yī)療救助政策，統(tǒng)籌推進多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織擬訂長期護理保險制度改革方案并組織實施。組織擬訂醫(yī)療保障制度建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)醫(yī)療保障指標(biāo)相關(guān)工作。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補助、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策和管理辦法，擬定我市城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險、公務(wù)員補助、大額醫(yī)療費用補充保險的具體待遇和支付政策，負(fù)責(zé)管理我市定點醫(yī)藥機構(gòu)。擬訂醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機制。擬訂定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進醫(yī)保支付方式改革。
（三）基金監(jiān)管科（醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科）。
擬定醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實施。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī)療保障信息統(tǒng)計、信息披露制度與信用評價體系。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)全市醫(yī)?；鸬陌踩揽睾蛢?nèi)部審計工作。
擬定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策并組織實施，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。擬定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實施，推進藥品供應(yīng)保障制度建設(shè)，推進招標(biāo)采購平臺建設(shè)。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟性評價。
（四）盤錦市醫(yī)療保障局設(shè)雙臺子分局、興隆臺分局大洼分局，主要承擔(dān)各轄區(qū)醫(yī)療保障行政管理職責(zé)，完成市局交辦的其他任務(wù)。
三、部門決算單位構(gòu)成
納入盤錦市醫(yī)療保障局部門2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.盤錦市醫(yī)療保障局本級
2.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心
3.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心
4.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心
5.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心
6.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山縣分中心
7.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計3151.48萬元，包括：
1.財政撥款收入3151.43萬元，占收入總計的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3151.43萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0.05萬元，占收入總計的0.01%。主要是銀行利息收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入增加442.18萬元，增長16.32%，主要原因：一是增加人員工資；二是增加基礎(chǔ)績效；三是項目支出增加。
（二）支出總計3151.43萬元，包括：
1.基本支出2669.61萬元，占支出總計的84.71%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2398.64萬元，對個人和家庭的補助支出58.38萬元，商品和服務(wù)支出208.22萬元，資本性支出4.37萬元。
2.項目支出481.82萬元，占支出總計的15.29%。主要包括醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加442.14萬元，增長16.32%，主要原因：一是增加基人員工資；二是增加基礎(chǔ)績效。三是項目支出增加.
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元。
主要是銀行利息原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0.04萬元，增長100%，主要原因：一是銀行利息；
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出3151.43萬元，其中：基本支出2669.61萬元，項目支出481.82萬元。與上年相比，財政撥款支出增加442.13萬元，增長16.32%，主要原因：一是增加基人員工資；二是增加基礎(chǔ)績效。三是項目支出增加。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的152.42%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的146%，項目完成年初預(yù)算的201.51%。（按照年初預(yù)算對比）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3151.43萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出318.33萬元，占10.10%;衛(wèi)生健康支出2631.48萬元，占83.50%;住房公積金167.63萬元，占5.32%；其他支出34萬元，占1.08%。
1.社會保障和就業(yè)支出318.33萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）0.83萬元，主要是離退休經(jīng)費等支出。完成年初預(yù)算的106.41%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）4.36萬元，主要是離退休經(jīng)費等支出。完成年初預(yù)算的98.64%。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）235.15萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。完成年初預(yù)算的127.92%。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）21.74萬元，主要是職業(yè)年金繳費，本部門年初未做預(yù)算，為社?？拼?/font>。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）47.16萬元，主要是去世人員喪葬費、撫恤金等支出。本部門年初未做預(yù)算，為社保科代編。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）5萬元，主要是傷殘撫恤等支出本部門年初未做預(yù)算，為社?？拼?/font>。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）4.09萬元。主要是其他社會養(yǎng)老保險費支出，完成年初預(yù)算的96.24%。
2.衛(wèi)生健康支出2631.48萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）9.33萬元，主要是行政單位人員醫(yī)療保險費等支出，完成年初預(yù)算的102.30%。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）75.24萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費支出等支出，完成年初預(yù)算的105.49%。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2.56萬元，主要是大額醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的69.94%。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）2544.35萬元，其中
①衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）286.01萬元，主要是行政機關(guān)人員經(jīng)費及工資福利等支出完成年初預(yù)算的168.51%，
②衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）17.90萬元，主要是行政單位項目等支出完成年初預(yù)算的57.74%。
③衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）180.68萬元，主要是事業(yè)單位項目等支出完成年初預(yù)算的86.82%。
④衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）1810.51萬元，主要是事業(yè)單位人員經(jīng)費，工資福利等支出，完成年初預(yù)算的146.13%。
⑤衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）249.25萬元，主要是部門的中央轉(zhuǎn)移支付資金支出，此項資金沒有年初預(yù)算。
3.住房保障支出167.63萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）167.63萬元，主要是職工公積金支出，完成年初預(yù)算的127.97%。
4.其他支出34萬元（涉密）
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。2022年度本部門無此類資金收支余。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。2022年度本部門無此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.89萬元，完成全年預(yù)算的63.50%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車使用制度。較上年相比，減少0.88萬元，下降9%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.89萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做因公出國（境）費預(yù)算，本年無此類資金支出。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，無任何增減變動，主要是本部門2022、2021兩年無因公出國（境）事項發(fā)生。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生公務(wù)接待事項。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，無外事接待支出事項和用途。2022年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，無任何變動，主要是本單位2022、2021年無公務(wù)接待事項發(fā)生。
3.公務(wù)用車購置及運行費8.89萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預(yù)算的63.50%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。比上年減少0.88萬元，下降9%，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車使用制度。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本年無公務(wù)用車購置事項,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費8.89萬元，主要用于車輛燃油費，車輛維修費，車輛保險費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2669.61萬元，其中：人員經(jīng)費2457.02萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費212.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.29萬元，比上年減少2.71萬元，降低7.98%，主要原因是厲行節(jié)約。主要包括：
1.辦公室5.63萬元；
2.郵電費2.04萬元；
3.會議費0.15萬元；
4.勞務(wù)費0.7萬元；
5.工會經(jīng)費2.48萬元；
6.公務(wù)用車運行維護費2.54萬元；
7.其他交通費用14.29萬元；
8.其他商品和服務(wù)支出3.42萬元（原先是3.42萬元）；
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額52.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出52.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，
1.房屋情況：部門房屋面積20平方米，價值1.6萬元。其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積20平方米，價值1.6萬元。
2.車輛情況：共有車輛3輛，價值43.90萬元。其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是兩定點檢查及辦公用車。。
3.設(shè)備情況：單價50萬元以上的通用設(shè)備0套（臺）；單價100萬元以上的專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）組織對2022年度特定目標(biāo)類項目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標(biāo)類項目0個（其中：一般公共預(yù)算項目0個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的特定目標(biāo)類項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目數(shù)*100%）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
組織開展部門（單位）整體績效自評，涉及資金8076.56萬元，自評分97.92分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
本部門組織對“醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費”“兩定點醫(yī)療機構(gòu)檢查業(yè)務(wù)費 ”等22個項目開展了部門評價，涉及資金6248.10萬元（其中：一般公共預(yù)算資金6248.10萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價情況來看，通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算項目支出績效管理制度不夠完善，操作性不強。 ;二是對預(yù)算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高； 下一步將采取以下措施加以改進：一是強化預(yù)算支出責(zé)任意識，增強績效管理理念;二是完善制度，推進落實;三是加強預(yù)算執(zhí)行的管理，對預(yù)算項目績效進行監(jiān)控。
2. 項目績效自評結(jié)果。
本單位組織對2022年度特定目標(biāo)類項目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標(biāo)類項目0個。
3.部門評價結(jié)果。
盤錦市醫(yī)療保障局開展了部門評價，涉及資金8075.56萬元。
通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算項目支出績效管理制度不夠完善，操作性不強。 ;二是對預(yù)算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高； 下一步將采取以下措施加以改進：一是強化預(yù)算支出責(zé)任意識，增強績效管理理念;二是完善制度，推進落實;三是加強預(yù)算執(zhí)行的管理，對預(yù)算項目績效進行監(jiān)控。
4.財政評價結(jié)果。財政審核通過。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費用。
22.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
27.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
28.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
29.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）：反映醫(yī)?；鸷怂?、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。
30.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
31.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）：反映出上述項目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
33.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
34.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
35.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
36.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項
第四部分 盤錦市醫(yī)療保障局2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局 |
|
公開01表 |
|||
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
3,151.43 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.05 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
318.33 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
2,631.48 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
167.63 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
34.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
3,151.48 |
本年支出合計 |
58 |
3,151.44 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.04 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
3,151.48 |
總計 |
62 |
3,151.48 |
|
注：本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。 |
|||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局 |
|
|
|
公開02表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
3,151.48 |
3,151.43 |
|
|
|
|
0.05 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
318.33 |
318.33 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
262.08 |
262.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
235.15 |
235.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
21.74 |
21.74 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
撫恤 |
52.16 |
52.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,631.53 |
2,631.48 |
|
|
|
|
0.05 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
87.13 |
87.13 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
75.24 |
75.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
2,544.40 |
2,544.35 |
|
|
|
|
0.05 |
||
|
2101501 |
行政運行 |
286.01 |
286.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
180.68 |
180.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2101550 |
事業(yè)運行 |
1,810.56 |
1,810.51 |
|
|
|
|
0.05 |
||
|
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
249.25 |
249.25 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
167.63 |
167.63 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.63 |
167.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
167.63 |
167.63 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
公開03表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
3,151.44 |
2,669.62 |
481.82 |
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
318.33 |
318.33 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
262.08 |
262.08 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
235.15 |
235.15 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
21.74 |
21.74 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
撫恤 |
52.16 |
52.16 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
|
||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,631.49 |
2,183.66 |
447.83 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
87.13 |
87.13 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
75.24 |
75.24 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
2,544.36 |
2,096.53 |
447.83 |
|
|
|
||
|
2101501 |
行政運行 |
286.01 |
286.01 |
|
|
|
|
||
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
17.90 |
|
17.90 |
|
|
|
||
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
180.68 |
|
180.68 |
|
|
|
||
|
2101550 |
事業(yè)運行 |
1,810.52 |
1,810.52 |
|
|
|
|
||
|
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
249.25 |
|
249.25 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
167.63 |
167.63 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.63 |
167.63 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
167.63 |
167.63 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映本年度各項支出情況。 |
|||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。 |
|||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局 |
|
|
公開04表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
3,151.43 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
318.33 |
318.33 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
2,631.47 |
2,631.47 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
167.63 |
167.63 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
3,151.43 |
本年支出合計 |
59 |
3,151.43 |
3,151.43 |
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
3,151.43 |
總計 |
64 |
3,151.43 |
3,151.43 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。 |
|
|||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
3,151.43 |
2,669.61 |
481.82 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
318.33 |
318.33 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
262.08 |
262.08 |
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.83 |
0.83 |
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.36 |
4.36 |
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
235.15 |
235.15 |
|
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
21.74 |
21.74 |
|
||
|
20808 |
撫恤 |
52.16 |
52.16 |
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
47.16 |
47.16 |
|
||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.09 |
4.09 |
|
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.09 |
4.09 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,631.48 |
2,183.65 |
447.83 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
87.13 |
87.13 |
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.33 |
9.33 |
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
75.24 |
75.24 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.56 |
2.56 |
|
||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
2,544.35 |
2,096.52 |
447.83 |
||
|
2101501 |
行政運行 |
286.01 |
286.01 |
|
||
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
17.90 |
|
17.90 |
||
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
180.68 |
|
180.68 |
||
|
2101550 |
事業(yè)運行 |
1,810.51 |
1,810.51 |
|
||
|
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
249.25 |
|
249.25 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
167.63 |
167.63 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.63 |
167.63 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
167.63 |
167.63 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
34.00 |
|
34.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
34.00 |
|
34.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
34.00 |
|
34.00 |
||
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
公開06表 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
2,398.64 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
208.22 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
757.38 |
30201 |
辦公費 |
37.25 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
136.02 |
30202 |
印刷費 |
7.50 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
349.24 |
30203 |
咨詢費 |
0.45 |
310 |
資本性支出 |
4.37 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
607.97 |
30205 |
水費 |
1.43 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4.37 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
235.15 |
30206 |
電費 |
10.49 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
21.74 |
30207 |
郵電費 |
9.38 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
84.05 |
30208 |
取暖費 |
14.20 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.65 |
30211 |
差旅費 |
0.62 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
167.63 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.52 |
30213 |
維修（護）費 |
15.34 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
32.28 |
30214 |
租賃費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
58.38 |
30215 |
會議費 |
0.15 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
5.03 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
52.16 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1.19 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
15.37 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
22.35 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
0.14 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
8.89 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
41.95 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
22.70 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
2,457.02 |
公用經(jīng)費合計 |
212.59 |
|||||
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||
|
|
|
|
|
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局 |
|
公開07表 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
合 計 |
14.00 |
8.89 |
|
1、因公出國（境）費 |
|
|
|
2、公務(wù)接待費 |
|
|
|
3、公務(wù)用車購置及運行費 |
14.00 |
8.89 |
|
其中:（1）公務(wù)用車運行維護費 |
14.00 |
8.89 |
|
（2）公務(wù)用車購置費 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。 |
||
|
其中：預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù)，反映按固定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。 |
||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局 |
|
|
公開08表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。 |
|||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。 |
||||||
第五部分 附件
|
部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
142011盤錦市醫(yī)療保障局-211100000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算收入金額（萬元） |
6255.43 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算支出金額（萬元） |
6255.43 |
||||||||||||||||
|
年度主要任務(wù) |
對應(yīng)項目 |
項目下達金額（萬元） |
項目執(zhí)行金額（萬元） |
項目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費 |
6.00 |
6 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||
|
醫(yī)保局法律顧問咨詢費 |
3.00 |
3 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 |
324.40 |
324.08 |
99.90% |
4.4 |
4.39 |
||||||||||||
|
繳納特殊困難退休職工長期護理險 |
16.00 |
11.69 |
73.10% |
4.4 |
3.21 |
||||||||||||
|
中省直、市直破產(chǎn)（改制）困難企業(yè)實行醫(yī)改前退休人員醫(yī)療保險費 |
10.00 |
9.33 |
93.30% |
4.4 |
4.1 |
||||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 |
34.14 |
31.3 |
91.70% |
4.4 |
4.03 |
||||||||||||
|
市直公務(wù)員醫(yī)療補助費 |
5733.00 |
3068.75 |
53.52% |
4.4 |
2.35 |
||||||||||||
|
整治欺詐騙保辦案業(yè)務(wù)費 |
1.00 |
1 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||
|
信息化建設(shè)資金 |
2.00 |
2 |
100.00% |
4.8 |
4.8 |
||||||||||||
|
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬定我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補助、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策和管理辦法。組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。 貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制 |
嚴(yán)格管控，規(guī)范運行，穩(wěn)步提高保障水平，基本完成各項指標(biāo)任務(wù)。 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
運算符號 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進措施 |
|||||
|
經(jīng)費保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作質(zhì)量達標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
56.4 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
財務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
運行成本 |
成本控制成效 |
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
“三公”經(jīng)費變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社會效應(yīng) |
社會效益 |
醫(yī)療服務(wù)能力提升 |
|
有所提升 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
規(guī)范醫(yī)療保險制度改革 |
|
制度規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
總評價得分 |
96.08 |
||||||||||||||||
|
部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
142022盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算收入金額（萬元） |
750.62 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算支出金額（萬元） |
750.62 |
||||||||||||||||
|
年度主要任務(wù) |
對應(yīng)項目 |
項目下達金額（萬元） |
項目執(zhí)行金額（萬元） |
項目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 |
900.33 |
887.43 |
98.56% |
5.7 |
5.61 |
||||||||||||
|
醫(yī)療保險工作業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
20.00 |
20 |
100.00% |
5.7 |
5.7 |
||||||||||||
|
定點醫(yī)療機構(gòu)評估專家評審費 |
3.00 |
1.57 |
52.33% |
5.7 |
2.98 |
||||||||||||
|
兩定點醫(yī)療機構(gòu)檢查業(yè)務(wù)費 |
7.00 |
6.25 |
89.39% |
5.7 |
5.09 |
||||||||||||
|
外聘醫(yī)療專業(yè)人員勞務(wù)費 |
3.60 |
3.6 |
100.00% |
5.7 |
5.7 |
||||||||||||
|
慢性病鑒定經(jīng)費 |
50.00 |
36.26 |
72.52% |
5.7 |
4.13 |
||||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 |
110.86 |
102.85 |
92.78% |
5.8 |
5.38 |
||||||||||||
|
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
1.完成醫(yī)療保險征收和參保人員待遇報銷等各項工作任務(wù)；2.提升經(jīng)辦服務(wù)能力，有序開展經(jīng)辦服務(wù)各項工作；3.提升規(guī)范化水平。 |
2022年全年按要求完成了醫(yī)療保險征收和參保人員待遇報銷等各項工作任務(wù)，經(jīng)辦服務(wù)能力得到了有效提升，各項工作平穩(wěn)有序進行。 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
運算符號 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進措施 |
|||||
|
經(jīng)費保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作質(zhì)量達標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
96.64 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
財務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
運行成本 |
成本控制成效 |
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
“三公”經(jīng)費變動率 |
<= |
0 |
% |
0.21 |
0 |
2.5 |
0 |
|
|
|
|
2021年車輛運行維護費為1.52萬元，2022年為1.84萬元。增加了主要是車輛維修、燃油等費用增加。 |
其他:壓減車輛運行費支出，注意車輛的保養(yǎng)，節(jié)約燃油費用，以保障“三公”經(jīng)費支出在合理正常的范圍內(nèi)。 |
||||
|
社會效應(yīng) |
經(jīng)濟效益 |
合理制定醫(yī)保政策 |
|
政策合理 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
參保人員滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
保障醫(yī)?；鹌椒€(wěn)運行 |
|
運行平穩(wěn) |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
總評價得分 |
92.09 |
||||||||||||||||
|
部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
142032盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算收入金額（萬元） |
129.23 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算支出金額（萬元） |
129.23 |
||||||||||||||||
|
年度主要任務(wù) |
對應(yīng)項目 |
項目下達金額（萬元） |
項目執(zhí)行金額（萬元） |
項目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
興隆臺區(qū)分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 |
14.00 |
13.54 |
96.77% |
13.3 |
12.87 |
||||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 |
157.70 |
157.16 |
99.65% |
13.3 |
13.25 |
||||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 |
7.68 |
7.55 |
98.34% |
13.4 |
13.17 |
||||||||||||
|
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
保障人員待遇及時發(fā)放，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。 提高醫(yī)療保障水平，保證機構(gòu)正常運行，穩(wěn)步提高醫(yī)療待遇。 |
全年績效目標(biāo)基本完成，保障人員待遇及時發(fā)放，穩(wěn)定提高醫(yī)療待遇，保障人員滿意度95%，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、運行。 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
運算符號 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進措施 |
|||||
|
經(jīng)費保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作質(zhì)量達標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
財務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
運行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社會效應(yīng) |
社會效益 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
參保人員滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
保障醫(yī)保基金平穩(wěn)運行 |
|
完成 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
總評價得分 |
99.29 |
||||||||||||||||
|
部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
142042盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算收入金額（萬元） |
87.01 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算支出金額（萬元） |
87.01 |
||||||||||||||||
|
年度主要任務(wù) |
對應(yīng)項目 |
項目下達金額（萬元） |
項目執(zhí)行金額（萬元） |
項目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 |
100.38 |
100.31 |
99.93% |
13.3 |
13.29 |
||||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 |
5.78 |
5.78 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
雙臺子區(qū)分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 |
12.50 |
12.26 |
98.10% |
13.4 |
13.14 |
||||||||||||
|
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
為了保證醫(yī)療保險業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)，使人員工資、經(jīng)費得到保障。 |
2022年總體目標(biāo)基本完成。 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
運算符號 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進措施 |
|||||
|
經(jīng)費保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作質(zhì)量達標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
財務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
運行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社會效應(yīng) |
經(jīng)濟效益 |
合理制定醫(yī)保政策 |
|
政策合規(guī) |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
參保人員滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
保障醫(yī)?；鹌椒€(wěn)運行 |
|
運行平穩(wěn) |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
總評價得分 |
99.73 |
||||||||||||||||
|
部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
142052盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算收入金額（萬元） |
363.96 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算支出金額（萬元） |
363.96 |
||||||||||||||||
|
年度主要任務(wù) |
對應(yīng)項目 |
項目下達金額（萬元） |
項目執(zhí)行金額（萬元） |
項目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 |
467.15 |
462.47 |
98.99% |
13.3 |
13.16 |
||||||||||||
|
大洼區(qū)分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 |
5.00 |
5 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 |
28.03 |
28 |
99.92% |
13.4 |
13.38 |
||||||||||||
|
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
保證大洼醫(yī)保分中心各項工作 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
運算符號 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進措施 |
|||||
|
經(jīng)費保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作質(zhì)量達標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
財務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
運行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社會效應(yīng) |
社會效益 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
參保人員滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
保障醫(yī)?；鹌椒€(wěn)運行 |
|
完成指標(biāo) |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
總評價得分 |
99.84 |
||||||||||||||||
|
部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
142062盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算收入金額（萬元） |
272.89 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算支出金額（萬元） |
272.89 |
||||||||||||||||
|
年度主要任務(wù) |
對應(yīng)項目 |
項目下達金額（萬元） |
項目執(zhí)行金額（萬元） |
項目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 |
24.09 |
23.73 |
98.52% |
13.3 |
13.1 |
||||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 |
342.14 |
341.86 |
99.91% |
13.3 |
13.28 |
||||||||||||
|
盤山縣分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 |
7.00 |
6.91 |
98.85% |
13.4 |
13.24570857 |
||||||||||||
|
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
盤山醫(yī)保分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
運算符號 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進措施 |
|||||
|
經(jīng)費保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作質(zhì)量達標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
財務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
運行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社會效應(yīng) |
社會效益 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
參保人員滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
保障醫(yī)?；鹌椒€(wěn)運行 |
|
完成指標(biāo) |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
總評價得分 |
99.63 |
||||||||||||||||
|
部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
142072盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算收入金額（萬元） |
217.42 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算支出金額（萬元） |
217.42 |
||||||||||||||||
|
年度主要任務(wù) |
對應(yīng)項目 |
項目下達金額（萬元） |
項目執(zhí)行金額（萬元） |
項目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
遼河油田分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 |
24.00 |
21.25 |
88.56% |
10 |
8.85 |
||||||||||||
|
油田派遣人員勞務(wù)費 |
54.00 |
54 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 |
11.41 |
11.34 |
99.45% |
10 |
9.94 |
||||||||||||
|
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 |
184.57 |
183.67 |
99.51% |
10 |
9.95 |
||||||||||||
|
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
保障人員待遇及時發(fā)放保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。提高醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高醫(yī)療待遇 |
保障了人員待遇及時發(fā)放及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。提高了醫(yī)療保障水平，穩(wěn)步提高醫(yī)療待遇。 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
運算符號 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進措施 |
|||||
|
經(jīng)費保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作質(zhì)量達標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
財務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
運行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社會效應(yīng) |
經(jīng)濟效益 |
患者量提高率 |
>= |
20 |
% |
20 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
患者滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
建立預(yù)算績效管理機制 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
總評價得分 |
98.74 |
||||||||||||||||
