盤錦市醫(yī)療保障局2020年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市醫(yī)療保障局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市醫(yī)療保障局2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年度部門收支總體情況表

二、2020年度部門收入總體情況表

三、2020年度部門支出總體情況表

四、2020年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2020年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2020年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2020年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表

第三部分  盤錦市醫(yī)療保障局2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購(gòu)安排情況說明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  盤錦市醫(yī)療保障局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬定我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法。

（二）組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

（四）貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。

（五）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

（六）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

（七）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（九）擬定并組織實(shí)施全市醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)（含大病保險(xiǎn)）政策，指導(dǎo)全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十二）與市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）機(jī)關(guān)黨委辦公室（綜合辦公室）。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)安全、、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞宣傳、文字綜合和國(guó)際合作交流等工作。組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革。指導(dǎo)規(guī)范全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。

（二）待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理科。

擬訂全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。完善大病保險(xiǎn)制度，擬訂并組織實(shí)施全市生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助政策，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織擬訂長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案并組織實(shí)施。組織擬訂醫(yī)療保障制度建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)醫(yī)療保障指標(biāo)相關(guān)工作。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法，擬定我市城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)的具體待遇和支付政策，負(fù)責(zé)管理我市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)。擬訂醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。擬訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。

（三）基金監(jiān)管科（醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科）。擬定醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信息統(tǒng)計(jì)、信息披露制度與信用評(píng)價(jià)體系。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)全市醫(yī)?；鸬陌踩揽睾蛢?nèi)部審計(jì)工作。

擬定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療無法項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實(shí)施，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。擬定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品供應(yīng)保障制度建設(shè)，推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。組織開展藥品醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。

 

 

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

1、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

2、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺(tái)子分中心

3、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

4、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

5、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山縣分中心

6、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市醫(yī)療保障局2020年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

2.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺(tái)子分中心

3、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

4、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

5、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山縣分中心

6、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心

第二部分 盤錦市醫(yī)療保障局

2020年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

第三部分盤錦市醫(yī)療保障局

2020年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2020年盤錦市醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算19135.94萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入19135.94萬元；

2.非稅收入0萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4.下級(jí)上解收入0萬元；

5.其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算19135.94萬元，包括：

1.基本支出1645.94萬元；

2.項(xiàng)目支出17490萬元。

在支出預(yù)算19135.94萬元中，政府采購(gòu)支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬元。

2020年預(yù)算同2019年比較，增減變化的主要原因是2019年沒有基本預(yù)算。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排14萬元，

其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14萬元，增減變化的主要原因是2019年沒有基本預(yù)算（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬元）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排451.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)240.69萬元、咨詢費(fèi)8萬元、維護(hù)費(fèi)19萬元、勞務(wù)費(fèi)93.29萬元、會(huì)議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.16萬元、專用材料費(fèi)14萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，其他商品和服務(wù)支出56.55萬元。

四、政府采購(gòu)安排情況說明

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤錦市醫(yī)療保障局部門資產(chǎn)總額3930837.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)131954.94元，固定資產(chǎn)262882.93元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛），價(jià)值312400元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市醫(yī)療保障局2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共23個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共23個(gè)，涉及資金277萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。