目    錄

 

第一部分  盤錦市供銷合作社聯(lián)合社部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市供銷合作社2024年度部門預(yù)算報表

一、2024年度部門收支總體情況表

二、2024年度部門收入總體情況表

三、2024年度部門支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表

十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤錦市供銷社2024年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  盤錦市供銷合作社聯(lián)合社部門概況

 

一、 主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策，

以及省委省政府相關(guān)工作部署要求，擬訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)全市供銷合作事業(yè)改革和發(fā)展。

（二）按照市政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營、儲備進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

（三）參與起草相關(guān)規(guī)范性文件，向政府有關(guān)部門反映農(nóng)

民社員和供銷合作社的意見與訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。

（四）指導(dǎo)供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的雙線運(yùn)行服務(wù)體系。

（五）指導(dǎo)各級供銷合作社的組織建設(shè)，推進(jìn)基層社改造，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺，健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系，參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，開展教育培訓(xùn)和科技服務(wù)。

（六）組織各級供銷合作社實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系和新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和產(chǎn)地集配中心建設(shè)，大力發(fā)展冷鏈倉儲物流體系。

（七）創(chuàng)新服務(wù)方式，開展農(nóng)村合作金融服務(wù)和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)。以龍頭企業(yè)為平臺，以農(nóng)民專業(yè)合作社為載體，積極開展有機(jī)、綠色、無公害的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，發(fā)揮地域特色優(yōu)勢，努力打造中國農(nóng)產(chǎn)品品牌。

（八）依法履行社有企業(yè)出資人職責(zé)，監(jiān)督、管理和運(yùn)營社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

（九）承擔(dān)市政府交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

分別是理事會辦公室、財務(wù)審計科、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通科、社有資產(chǎn)管理科。

所屬二級單位設(shè)置如下：

無所屬二級單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

無納入盤錦市供銷合作社2024年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

 

 

 

 

第二部分 盤錦市供銷合作社2024年度部門預(yù)算公開報表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

 

第三部分  盤錦市供銷合作社2024年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2024年盤錦市供銷合作社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算468.58萬元，包括：

1.財政撥款收入468.58萬元；

2.非稅收入0萬元；

3.上級補(bǔ)助收入0萬元；

4.下級上解收入0萬元；

5.其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算468.58萬元，包括：

1.基本支出446.48萬元；

2.項(xiàng)目支出22.10萬元。

在支出預(yù)算468.58萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出9.80萬元。

2024年預(yù)算同2023年比較，收入減少23.86萬元，減少4.85%；支出減少23.86萬元，減少4.85%。減少的主要原因是人員減少，費(fèi)用減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排4.5萬元，比2023年度減少0.5萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2023年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比2023年度減少0.5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比2023年度減少0.5萬元，減少原因是厲行節(jié)約，減少車輛使用。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排57.86萬元，比2023年預(yù)算減少4萬元，減少6.47%，主要原因是2024年基本支出公用經(jīng)費(fèi)定額在上年基礎(chǔ)上壓減10%。主要包括：辦公費(fèi)6.5萬元、印刷費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)2.7萬元、郵電費(fèi)2.80萬元、取暖費(fèi)7.24萬元、差旅費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬元、租賃費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.45萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.93萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元、福利費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用21.12萬元，其他商品和服務(wù)支出7.94萬元。

四、政府采購安排情況說明

2024年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算9.80萬元。項(xiàng)目支出為辦公樓物業(yè)管理費(fèi)用。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤錦市供銷合作社部門資產(chǎn)總額45,743,544.99元，其中，流動資產(chǎn)35,260,264.75元，固定資產(chǎn)5,436,209.33元。固定資產(chǎn)中共有車輛5輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車4輛），價值879,312元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市供銷合作社2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個，涉及資金22.1萬元。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位職業(yè)年金支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金費(fèi)用支出。

　　9.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　10.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）：反映市供銷社本級用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出及項(xiàng)目支出。

       13、事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映市供銷社本級事業(yè)單位的基本支出。

       14、其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。