盤錦市供銷合作社聯(lián)合社
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盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2022-01-28
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| 2022年盤錦市供銷合作社聯(lián)合社單位預(yù)算批復(fù)表 | ||||||||||||||||
| 收支預(yù)算總表 | |||
| 表1 | |||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位：萬(wàn)元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 432.27 | 一、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 50.78 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、衛(wèi)生健康支出 | 16.78 | |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 337.64 | |
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 四、住房保障支出 | 27.07 | |
| 五、單位資金收入 | |||
| （一）事業(yè)收入 | |||
| （二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
| （三）上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
| （四）附屬單位上繳收入 | |||
| （五）其他收入 | |||
| 本年收入合計(jì) | 432.27 | 本年支出合計(jì) | 432.27 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
| 收 入 總 計(jì) | 432.27 | 支 出 總 計(jì) | 432.27 |
| 收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 432.27 | 432.27 | 432.27 | |||||||||||||||
| 盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 432.27 | 432.27 | 432.27 | |||||||||||||||
| 支出預(yù)算總表 | ||||||
| 表3 | ||||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
| 合計(jì) | 432.27 | 410.17 | 338.66 | 71.51 | 22.10 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 50.78 | 50.78 | 49.28 | 1.50 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 50.78 | 50.78 | 49.28 | 1.50 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 12.81 | 12.81 | 11.31 | 1.50 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | ||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 2160250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||
| 表4 | |||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位：萬(wàn)元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 432.27 | 一、本年支出 | 432.27 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 432.27 | (一)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 50.78 |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | (二)衛(wèi)生健康支出 | 16.78 | |
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | (三)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 337.64 | |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (四)住房保障支出 | 27.07 | |
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收 入 總 計(jì) | 432.27 | 支 出 總 計(jì) | 432.27 |
| 一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
| 表5 | ||||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年一般公共預(yù)算支出 | ||||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
| 合計(jì) | 432.27 | 410.17 | 338.66 | 71.51 | 22.10 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 50.78 | 50.78 | 49.28 | 1.50 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 50.78 | 50.78 | 49.28 | 1.50 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 12.81 | 12.81 | 11.31 | 1.50 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | ||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 2160250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 337.64 | 315.54 | 245.53 | 70.01 | 22.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||
| 一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
| 表6 | |||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 合計(jì) | 410.17 | 338.66 | 71.51 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 327.35 | 327.35 | ||
| 30101 | 基本工資 | 140.59 | 140.59 | ||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 93.22 | 93.22 | ||
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 11.72 | 11.72 | ||
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 37.97 | 37.97 | ||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 16.61 | 16.61 | ||
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.17 | 0.17 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 27.07 | 27.07 | ||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 71.91 | 0.40 | 71.51 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 12.50 | 12.50 | ||
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.05 | 0.05 | ||
| 30205 | 水費(fèi) | 0.20 | 0.20 | ||
| 30206 | 電費(fèi) | 2.70 | 2.70 | ||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 3.00 | 3.00 | ||
| 30208 | 取暖費(fèi) | 7.24 | 7.24 | ||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 2.50 | 2.50 | ||
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.50 | 2.50 | ||
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.20 | 0.20 | ||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.05 | 0.05 | ||
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.50 | 0.50 | ||
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.52 | 4.52 | ||
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 5.00 | ||
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 26.55 | 26.55 | ||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.40 | 0.40 | 4.00 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.91 | 10.91 | ||
| 30301 | 離休費(fèi) | 1.84 | 1.84 | ||
| 30302 | 退休費(fèi) | 9.07 | 9.07 | ||
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 表7 | |||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 表8 | ||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位：萬(wàn)元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 合計(jì) | ||||
| 備注：如此表為空表，則表示部門無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。 | ||||
| 項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 表9 | ||||||||||||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計(jì) | 22.10 | 22.10 | 22.10 | |||||||||||
| 盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | |||||||||||
| 辦公用房物業(yè)費(fèi) | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||
| 辦公單位伙食費(fèi) | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |||||||||||
| 支出功能分類預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 表10 | ||||||||||||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計(jì) | 432.27 | 432.27 | 432.27 | |||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | ||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | ||||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | ||||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | ||||||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | |||||||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | ||||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 337.64 | 337.64 | 337.64 | ||||||||||
| 21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 337.64 | 337.64 | 337.64 | ||||||||||
| 2160250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 337.64 | 337.64 | 337.64 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||||||||||
| 支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算） | ||||||||||||||
| 表11 | ||||||||||||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計(jì) | 432.27 | 432.27 | 432.27 | |||||||||||
| 502 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | ||||||||||
| 50202 | 會(huì)議費(fèi) | |||||||||||||
| 50209 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
| 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 59.46 | 59.46 | 59.46 | ||||||||||
| 50203 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 50208 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||
| 50205 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 50207 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |||||||||||||
| 50204 | 專用材料購(gòu)置費(fèi) | |||||||||||||
| 50206 | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
| 509 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | ||||||||||
| 50902 | 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 50901 | 社會(huì)福利和救助 | |||||||||||||
| 50905 | 離退休費(fèi) | 10.91 | 10.91 | 10.91 | ||||||||||
| 503 | 機(jī)關(guān)資本性支出（一） | |||||||||||||
| 50306 | 設(shè)備購(gòu)置 | |||||||||||||
| 501 | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 327.35 | 327.35 | 327.35 | ||||||||||
| 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 245.53 | 245.53 | 245.53 | ||||||||||
| 50103 | 住房公積金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||||||||||
| 50199 | 其他工資福利支出 | |||||||||||||
| 50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 54.75 | 54.75 | 54.75 | ||||||||||
| 505 | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | ||||||||||
| 50502 | 商品和服務(wù)支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | ||||||||||
| 支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算） | ||||||||||||||
| 表12 | ||||||||||||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計(jì) | 432.27 | 432.27 | 432.27 | |||||||||||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | ||||||||||
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | ||||||||||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||||||||||
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |||||||||||||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 9.80 | 9.80 | 9.80 | ||||||||||
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
| 30229 | 福利費(fèi) | |||||||||||||
| 30202 | 印刷費(fèi) | |||||||||||||
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |||||||||||||
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |||||||||||||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||||||||||||
| 30208 | 取暖費(fèi) | 7.24 | 7.24 | 7.24 | ||||||||||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| 30205 | 水費(fèi) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |||||||||||||
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | ||||||||||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |||||||||||||
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 30206 | 電費(fèi) | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |||||||||||||
| 301 | 工資福利支出 | 327.35 | 327.35 | 327.35 | ||||||||||
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 37.97 | 37.97 | 37.97 | ||||||||||
| 30101 | 基本工資 | 140.59 | 140.59 | 140.59 | ||||||||||
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | ||||||||||
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | ||||||||||
| 30113 | 住房公積金 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | ||||||||||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |||||||||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | |||||||||||||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 16.61 | 16.61 | 16.61 | ||||||||||
| 310 | 資本性支出 | |||||||||||||
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |||||||||||||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | ||||||||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 9.07 | 9.07 | 9.07 | ||||||||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | |||||||||||||
| 30301 | 離休費(fèi) | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||
| 30308 | 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 債務(wù)支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計(jì) | ||||||||||||||
| 政府采購(gòu)支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 表14 | ||||||||||||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計(jì) | ||||||||||||||
| 政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表 | ||||||||||||||||
| 表15 | ||||||||||||||||
| 單位名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
| 單位名稱 | 支出功能分類（類級(jí)） | 購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目名稱 | 購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)目錄對(duì)應(yīng)項(xiàng)目（三級(jí)目錄代碼及名稱） | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||
| 合計(jì) | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||||
| 盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||||
| 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 辦公用房物業(yè)費(fèi) | 辦公樓物業(yè)管理 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||
| 部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表16 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 152012盤錦市供銷合作社聯(lián)合社-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 432.27 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 432.27 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 338.66 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 22.10 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 71.51 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬(wàn)元） | |||||
| 辦公單位伙食費(fèi) | 12.30 | ||||||
| 辦公用房物業(yè)費(fèi) | 9.80 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 71.51 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 338.66 | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 完成市供銷社全年工作目標(biāo) | ||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 有利于提高綜合國(guó)力 | 綜合國(guó)力 | 2022-12 | |||
| 社會(huì)效益 | 平臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行故障發(fā)生率 | <= | 0 | % | 2022-12 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 管理機(jī)制 | 2022-12 | |||
| 部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表17 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | |||||||
| 總體目標(biāo) | |||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算 符號(hào) |
指標(biāo)值 | 度量 單位 |
完成時(shí)限 |
| 部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表 | ||||
| 表18 | ||||
| 部門名稱：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 | 單位：萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 總計(jì) | 已分配數(shù) | 未分配數(shù) | |
| 合 計(jì) | ||||
