為了進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，有效防控廉政風險，積極開展內(nèi)部控制體系建設工作，在內(nèi)控的建立與實施過程中，該院緊密結(jié)合單位工作實際，防范財務風險，提高財務管理水平，市福利院多舉措強化內(nèi)控制度建設。

組建領(lǐng)導小組。單位內(nèi)部控制是一個復雜的體系，工作涉及到預算業(yè)務、收支業(yè)務、采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、建設項目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項經(jīng)濟活動，需要全院各部門的協(xié)作和配合。該院在工作中意識到單位領(lǐng)導重視是推動實施內(nèi)控的關(guān)鍵，成立了由院長任組長、分管財務工作的副院長任副組長、各部門負責人為成員的內(nèi)部控制領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設內(nèi)控工作辦公室，其中計財科牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實施工作。

規(guī)范業(yè)務流程。完善業(yè)務操作流程，明確各環(huán)節(jié)內(nèi)部控制措施，對預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、財務收支、合同管理等領(lǐng)域制度建設進行梳理完善，逐步推動財務工作走向科學化、規(guī)范化。

完善管理制度。多次召開內(nèi)部控制工作專題會議，針對財務管理的難點問題進行研究討論，分析識別財務工作中遇到的各種風險點，同時制定和完善內(nèi)部控制制度，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立預警機制，力求將財務工作的風險化解在萌芽狀態(tài)。

加大內(nèi)審力度。充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督檢查的職能作用，通過定期開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的專項檢查及不定期的突擊檢查，促進單位內(nèi)控管理水平的提升，確保內(nèi)控工作取得實效。

內(nèi)部控制建設是政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業(yè)性的工作，該院下一步將加強專業(yè)理論學習。同時，要采取各種方式加強內(nèi)控宣傳培訓，在院內(nèi)形成“人人學內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。