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索 引 號(hào): | govsczj-2021-040555 | 主題分類: | 財(cái)政收支 |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市2020年1-12月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2021-01-08 | |
主 題 詞: |
盤錦市2020年1-12月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年1-12月份全市各級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,圍繞做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六?!比蝿?wù)。強(qiáng)化財(cái)政收入管理,全市財(cái)政收入質(zhì)量總體較好。進(jìn)一步壓減非急需非剛性支出,切實(shí)做好減稅降費(fèi)等各項(xiàng)財(cái)稅政策,大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),確保財(cái)政資金直達(dá)民生,財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,切實(shí)提高資金使用效益。
一、財(cái)政收入執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算收入
2020年1-12月份全市一般公共預(yù)算收入158.4億元,同比增長(zhǎng)7.0%,完成年度預(yù)算,其中各項(xiàng)稅收收入117.4億元,同比增長(zhǎng)1.3%,占一般公共預(yù)算收入的74.1%。各項(xiàng)非稅收入41.0億元,同比增長(zhǎng)28.0%,占一般公共預(yù)算收入的25.9%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成40.0億元,同比減少6.6億元,下降14.1%,為預(yù)算的90.9%;縣區(qū)一般公共預(yù)算收入完成118.4億元,同比增加17.0億元,增長(zhǎng)16.8%,為預(yù)算的103.6%,其中:
盤山縣27.0億元,同比增長(zhǎng)24.8%,完成年度預(yù)算的108.5%;雙臺(tái)子區(qū)6.9億元,同比增長(zhǎng)0.6%,完成年度預(yù)算的94.0%;興隆臺(tái)區(qū)19.9億元,同比下降2.4%,完成年度預(yù)算的88.6%;大洼區(qū)13.3億元,同比增長(zhǎng)2.0%,完成年度預(yù)算的97.2%;遼東灣經(jīng)濟(jì)區(qū)51.3億元,同比增長(zhǎng)30.0%,完成年度預(yù)算的111.7%。
分征收部門情況:稅務(wù)部門121.3億元,同比增加1.5億元,增長(zhǎng)1.3%,完成年度預(yù)算的95.6%;財(cái)政部門37.1億元,同比增加8.9億元,增長(zhǎng)31.6%,完成年度預(yù)算的118.1%。
主要收入項(xiàng)目完成情況:
1.增值稅完成51.1億元,與上年基本持平。影響因素:一是石化加工業(yè)增收4.1億元,主要是原材料石油價(jià)格下降,進(jìn)項(xiàng)稅減少以及同期增量留抵退稅拉低基數(shù); 二是建筑業(yè)增收0.6億元,主要是本年結(jié)算收入同比有所增長(zhǎng);三是石油開采業(yè)減收3.0億元,其中受原油價(jià)格下跌影響,遼河油田分公司減收2.6億元;四是批發(fā)零售業(yè)減收0.8億元,主要是受疫情影響,市場(chǎng)需求萎縮,銷售收入有所下降;五是房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)受增量留抵退稅影響,分別減收0.4億元、0.2億元
2.企業(yè)所得稅完成19.5億元,同比增收8.1億元,增長(zhǎng)70.9%。影響因素:一是石化加工業(yè)同比增收6.4億元,主要是原材料石油采購(gòu)成本下降,企業(yè)利潤(rùn)增加,其中北方燃料公司增收2.8億元;二是批發(fā)零售業(yè)同比增收1.1億元,主要是石化批發(fā)企業(yè)采購(gòu)成本下降,利潤(rùn)增加;三是受石油價(jià)格下降,企業(yè)利潤(rùn)減少影響,石油開采業(yè)減收2.5億元;四是建筑業(yè)增收0.3億元,主要是本年結(jié)算收入同比有所增加。
3.個(gè)人所得稅完成2.3億元,同比減少0.1億元,下降5.7%。影響因素:主要是受個(gè)人所得優(yōu)惠政策影響。
4.資源稅完成5.8億元,同比減收2.0億元,下降25.9%。影響因素:主要是受原油價(jià)格下降影響。
5.城市維護(hù)建設(shè)稅完成7.8億元,同比減少0.2億元,下降2.0%。影響因素:增值稅和消費(fèi)稅增減相抵后,影響城建稅減收1.3億元。
6.城鎮(zhèn)土地使用稅完成14.8億元,同比減少3.2億元,下降17.7%。影響因素:主要是我市土地使用稅地段等級(jí)稅額標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)。2020年1月起,我市城鎮(zhèn)土地使用稅將一級(jí)地段由24元/㎡下調(diào)至18元/㎡,二級(jí)地段由18元/㎡下調(diào)至15元/㎡,坐落于鄉(xiāng)鎮(zhèn)的園區(qū)土地由7.5元/㎡下調(diào)至6元/㎡。
7.契稅完成5.5億元,同比增收0.07億元,增長(zhǎng)1.3%。影響因素:主要是受土地轉(zhuǎn)讓同比有所增加影響。
8.非稅收入41.0億元,同比增加9.0億元,增長(zhǎng)28.0%。主要是遼東灣經(jīng)濟(jì)區(qū)罰沒收入增加9.3億元。
(二)政府性基金預(yù)算收入
2020年1-12月份全市政府性基金預(yù)算收入63.8億元,同比減少16.4億元,下降20.4%。主要是遼東灣經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入42.5億元,同比減少11.0億元,下降20.5%。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入9.3億元,同比減少2.3億元,下降20.0%,主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入同比下降2.5億元。
二、財(cái)政支出執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算支出
2020年1-12月份全市一般公共預(yù)算支出243.5億元,同比增加10.6億元,增長(zhǎng)4.6%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出80.5億元,與上年基本持平。縣區(qū)一般公共預(yù)算支出163.0億元,同比增加10.6億元,增長(zhǎng)7.0%,其中:
盤山縣38.1億元,同比減少4.2億元,下降10.0%;雙臺(tái)子區(qū)14.0億元,同比增加2.8億元,增長(zhǎng)24.7%;興隆臺(tái)區(qū)28.5億元,同比增加3.8億元,增長(zhǎng)15.3%;大洼區(qū)38.3億元,同比增加0.4億元,增長(zhǎng)1.1%;遼東灣經(jīng)濟(jì)區(qū)44.1億元,同比增加7.9億元,增長(zhǎng)21.8%
主要支出項(xiàng)目如下:
1.一般公共服務(wù)支出17.7億元,同比增加0.2億元,增長(zhǎng)1.3%,主要是本年發(fā)放績(jī)效同比額度增加。
2.教育支出21.3億元,同比減少0.06億元,下降0.3%,主要是受新冠疫情影響延緩開學(xué),公用經(jīng)費(fèi)及采購(gòu)項(xiàng)目支出減少和壓縮一般性支出和公用經(jīng)費(fèi)影響的。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出45.4億元,同比減少0.3億元,下降0.6%。主要是企業(yè)養(yǎng)老社保省級(jí)統(tǒng)籌減少支出。
4.衛(wèi)生健康支出14.2億元,同比增加1.8億元,增長(zhǎng)14.7%,主要是全市各級(jí)增加抗疫專項(xiàng)支出帶動(dòng)的。
5.農(nóng)林水支出24.6億元,同比增加0.4億元,增長(zhǎng)1.8%,主要是上年同期撥付省專項(xiàng)較多。
(二)政府性基金預(yù)算支出
2020年1-12月份全市政府性基金支出79.4億元,同比增加11.0億元,增長(zhǎng)16.0%。其中,遼東灣經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出42.2億元,同比下降11.6億元。
市本級(jí)政府性基金支出4.3億元,同比增加2.8億元,增長(zhǎng)178.7%。主要是其他政府性基金相關(guān)支出增加。
三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
(一)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng),各項(xiàng)指標(biāo)位于全省前列
隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和項(xiàng)目投資的加速,我市財(cái)政收入增幅呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-12月份一般預(yù)算收入完成158.4億元,同比增長(zhǎng)7.0%,比上月下降了2.0個(gè)百分點(diǎn),增速全省排名第一位,高于全省平均增幅(0.1%)6.9個(gè)百分點(diǎn),完成年初預(yù)算。稅收收入同比增長(zhǎng)1.3%,增速全省排名第五位,高于全省平均增幅(-2.6%)3.9個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政一般預(yù)算收入和稅收收入總量均位于沈陽(yáng)、大連之后,排在全省第三位。非稅收入占比25.9%,全省排名第三位,低于全省平均占比(29.2%)3.3個(gè)百分點(diǎn)。
(二)地區(qū)間收入不均衡
雖然我市主要收入指標(biāo)在全省排名靠前,但從部分地區(qū)完成情況看,地區(qū)間收入不均衡現(xiàn)象愈加明顯。1-12月份市本級(jí)(-14.1%)、興隆臺(tái)區(qū)(-2.4%)、雙臺(tái)子(0.6%)、大洼區(qū)(2.0%)一般公共預(yù)算收入增幅低于全市平均水平,地區(qū)間收入增幅最高的遼東灣(30.0%)和最低的市本級(jí)(-14.1%)相差44.1個(gè)百分點(diǎn),稅收收入增幅最高的盤山縣(29.2%)和最低的市本級(jí)(-18.9%)相差48.1個(gè)百分點(diǎn)。
(三)多措并舉保障重點(diǎn),財(cái)政資金直達(dá)民生
受疫情等疊加因素影響,全市財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)壓力較大、困難較多,同時(shí)圍繞“六?!薄傲€(wěn)”相關(guān)工作和債務(wù)付息等剛性重點(diǎn)支出需求不減,財(cái)政收支矛盾將十分突出。各級(jí)財(cái)政積極籌措調(diào)度資金,通過(guò)壓縮一般性支出、盤活存量資金、強(qiáng)化內(nèi)控管理等系列措施,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),保障各項(xiàng)民生支出及時(shí)撥付,抗疫等專項(xiàng)資金直達(dá)縣區(qū),確保財(cái)政資金提質(zhì)增效。1-12月份,我市一般預(yù)算支出完成243.5億元,增長(zhǎng)4.6%,其中科學(xué)技術(shù)支出增長(zhǎng)245.9%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增長(zhǎng)51.5%、文化旅游體育與傳媒支出增長(zhǎng)44.3%、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增長(zhǎng)35.5%、住房保障支出21.2%。
(四)積極調(diào)度資金,提供堅(jiān)實(shí)保障
年初以來(lái),全市各級(jí)財(cái)政積極調(diào)度資金,積極保障各項(xiàng)政策措施實(shí)行。全市共撥付疫情防控資金1.5億元,為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)有力保障。減稅降費(fèi)政策落地見效,完善“三?!敝С霰U蠙C(jī)制,對(duì)縣區(qū)采取下沉財(cái)力、資金調(diào)度、預(yù)警監(jiān)控、一縣一策制定應(yīng)急預(yù)案等措施,確保了“三?!敝С鲂枰突鶎诱_\(yùn)轉(zhuǎn)。
綜上,全市各級(jí)財(cái)政部門做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作,加強(qiáng)收入預(yù)期管理,全面落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政扶持政策,采取更加有力的舉措,一手抓好疫情防控保障工作,一手抓好財(cái)政運(yùn)行工作,為在疫情防控常態(tài)化情況下,經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)正常秩序、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。