2019年，市審計(jì)局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，牢固樹(shù)立增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。在具體工作中，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》及省、市政務(wù)公開(kāi)工作要求，把政府信息公開(kāi)工作納入本部門重要工作日程，加大審計(jì)工作重點(diǎn)領(lǐng)域主動(dòng)公開(kāi)力度，進(jìn)一步提高權(quán)威解讀和輿論引導(dǎo)水平，同時(shí)優(yōu)化平臺(tái)建設(shè)，強(qiáng)化制度保障，不斷提升政府信息公開(kāi)的質(zhì)量和效率。

　　一、總體公開(kāi)情況

　?。ㄒ唬├^續(xù)加強(qiáng)組織保障和制度建設(shè)

　　年初制定了年度政務(wù)公開(kāi)工作實(shí)施方案，明確政務(wù)公開(kāi)重點(diǎn)內(nèi)容和工作要求，推進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)。在政務(wù)公開(kāi)工作上形成了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的局面。成立了由局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，各位副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的推行政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，其人員由局法治綜合科、辦公室有關(guān)人員組成，具體負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作的籌劃組織、撰稿審查、審批發(fā)布、教育培訓(xùn)、溝通協(xié)調(diào)、督促檢查等工作。

　?。ǘ┓e極推進(jìn)審計(jì)信息公開(kāi)

　　1.充分利用政府門戶網(wǎng)站，切實(shí)做好政府信息公開(kāi)。充分利用政府門戶網(wǎng)站，切實(shí)做好政府信息公開(kāi)。將抓好政務(wù)公開(kāi)與政府信息公開(kāi)有機(jī)結(jié)合，以政府信息公開(kāi)促進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，并將政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作納入重要議事日程。局網(wǎng)站及時(shí)更新“政務(wù)動(dòng)態(tài)、審計(jì)新聞、審計(jì)知識(shí)及法規(guī)、審計(jì)報(bào)告和公告、審計(jì)信息化、政務(wù)咨詢、黨紀(jì)建設(shè)”等欄目?jī)?nèi)容，把盤錦審計(jì)網(wǎng)作為審計(jì)政務(wù)公開(kāi)宣傳的窗口，提高工作的透明度和群眾監(jiān)督力度。

　　2.大力推進(jìn)審計(jì)重點(diǎn)工作公開(kāi)方面。根據(jù)市政府要求，在政府網(wǎng)站和局網(wǎng)站設(shè)立“審計(jì)報(bào)告和公告”專欄，對(duì)部分審計(jì)報(bào)告面向全社會(huì)公開(kāi)。圍繞財(cái)政預(yù)算審計(jì)、民生資金審計(jì)等，緊扣社會(huì)熱點(diǎn)，突出民生主題，依法加大公告力度，公開(kāi)了《盤錦市2019年第一季度國(guó)家重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)工作報(bào)告》、《2019年和豐縣援疆項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報(bào)告》等報(bào)告，通過(guò)公告審計(jì)結(jié)果，提高了審計(jì)工作透明度，發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督作用，在推動(dòng)審計(jì)工作的同時(shí)，極大地促進(jìn)了被審計(jì)單位的整改，讓社會(huì)更好地了解審計(jì)、支持審計(jì)，保證審計(jì)監(jiān)督效果，進(jìn)一步擴(kuò)大了審計(jì)影響，提升了審計(jì)執(zhí)行力和公信力。12月底前，已在“審計(jì)報(bào)告和公告”欄目公開(kāi)部分審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果等信息30余篇，自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督。

　　3.及時(shí)公開(kāi)財(cái)務(wù)信息。為有效推進(jìn)財(cái)政資金信息公開(kāi)，按照市政府要求，在政府門戶網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)年度預(yù)算、決算等情況。對(duì)2018年部門決算、2019年部門預(yù)算進(jìn)行了公開(kāi)，并公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算基本支出公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

　　4.大力加強(qiáng)信息宣傳報(bào)道。2019年，我局通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、信息等多種形式，創(chuàng)新宣傳平臺(tái)，采取多種渠道，主動(dòng)公開(kāi)各類信息。積極向市委市政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)網(wǎng)站、報(bào)刊，向《盤錦日?qǐng)?bào)》等投稿，及時(shí)報(bào)道審計(jì)工作，宣傳審計(jì)工作成果，擴(kuò)大審計(jì)影響，保障了廣大人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。截至2019年12月末，我局通過(guò)門戶網(wǎng)站等發(fā)布全市審計(jì)工作信息50余篇，通過(guò)民心網(wǎng)發(fā)布信息20余篇，市委、市政府和《盤錦日?qǐng)?bào)》等發(fā)布審計(jì)信息30余篇（次）；省審計(jì)廳等媒體發(fā)布信息30余篇（次），有效地提高了審計(jì)工作的透明度，提升了審計(jì)機(jī)關(guān)的公信力。

　　5.積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切情況。對(duì)社會(huì)關(guān)注、群眾關(guān)心的重大審計(jì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)實(shí)行了審計(jì)結(jié)果公開(kāi)，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。同時(shí)，我局還安排專門科室人員及時(shí)關(guān)注局門戶網(wǎng)站、民心網(wǎng)、市政府網(wǎng)站下設(shè)的政民互動(dòng)欄目，密切關(guān)注各類社會(huì)關(guān)切信息，發(fā)現(xiàn)有關(guān)審計(jì)工作內(nèi)容的，及時(shí)予以回復(fù)或辦理。

　　6.建議提案辦理結(jié)果公開(kāi)情況。受市政府委托,我局于2019年7月25日向市八屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議作了《關(guān)于2018年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，市人大常委會(huì)就審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作提出了4條審議意見(jiàn)。我局對(duì)市人大常委會(huì)的審議意見(jiàn)高度重視，召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究，同時(shí)結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，主要從四個(gè)方面進(jìn)一步落實(shí)好市人大常委會(huì)的審議意見(jiàn)。一是按照審計(jì)全覆蓋要求，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金全口徑、全過(guò)程的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)優(yōu)化財(cái)政資金配置，切實(shí)盤活存量、用好增量，避免財(cái)政資金形成“二次沉淀”，提高資金使用績(jī)效。二是加強(qiáng)政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，當(dāng)好政策措施落實(shí)的“督查員”，推動(dòng)國(guó)家重大政策措施和省委省政府、市委市政府重大決策部署的貫徹落實(shí)，促進(jìn)政令暢通。三是繼續(xù)加強(qiáng)民生等公共資金和項(xiàng)目的審計(jì)，當(dāng)好公共資金和群眾利益的“守護(hù)神”，維護(hù)人民群眾根本利益、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。四是加大審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促整改力度，確保整改到位，同時(shí)探索建立審計(jì)整改公告制度，增強(qiáng)審計(jì)整改工作的公開(kāi)性、透明性。

　　（三）認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)政策解讀工作

　　1.積極召開(kāi)各類會(huì)議。通過(guò)召開(kāi)各級(jí)各類會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)政策法規(guī)，開(kāi)展專題培訓(xùn)會(huì)議，指定專人對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)審計(jì)案卷、審計(jì)報(bào)告找出審計(jì)工作中存在的問(wèn)題并加以引導(dǎo)審計(jì)工作方法，在審計(jì)工作中隨時(shí)變通審計(jì)工作方法。

　　2.積極回應(yīng)社會(huì)熱點(diǎn)開(kāi)展審計(jì)。結(jié)合審計(jì)署、審計(jì)廳和市委、市政府工作中心，加大預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，加強(qiáng)民生資金審計(jì)，深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，積極探索開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)履職盡責(zé)。

　　3.積極加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目委托審計(jì)管理。規(guī)范中介機(jī)構(gòu)參與政府投資項(xiàng)目審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，我局對(duì)2019年度委托中介機(jī)構(gòu)實(shí)施的投資項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

　?。ㄋ模┰鷮?shí)推進(jìn)行政決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果“五公開(kāi)”工作

　　1.實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目審前公告。實(shí)施審計(jì)前將審計(jì)組成員、審計(jì)地點(diǎn)、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)依據(jù)、實(shí)施審計(jì)的時(shí)間、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)的主要內(nèi)容、審計(jì)所遵循的原則、審計(jì)工作紀(jì)律、反映問(wèn)題的方式及要求、審計(jì)機(jī)關(guān)及審計(jì)組的公開(kāi)電話等內(nèi)容，在被審計(jì)單位顯要位置張貼公告，時(shí)間為一周，以便于廣泛征求和聽(tīng)取被審計(jì)單位干部職工對(duì)被審計(jì)人員和審計(jì)工作的意見(jiàn)和建議，了解被審計(jì)單位會(huì)計(jì)資料中無(wú)法得到的情況和一些較為隱蔽的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的線索，增強(qiáng)了審計(jì)工作的透明度。

　　2.實(shí)行了審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度和審計(jì)結(jié)果通報(bào)制度。我局將所有審計(jì)項(xiàng)目的施審科室、項(xiàng)目名稱、審計(jì)組長(zhǎng)及主審、進(jìn)點(diǎn)時(shí)間、項(xiàng)目進(jìn)度、完成時(shí)間、審計(jì)成果等內(nèi)容以進(jìn)度表的形式在局內(nèi)予以定期通報(bào)，將各科室的審計(jì)項(xiàng)目攤在陽(yáng)光下、“曬”在全體人員面前，讓大家看看各科室到底做了哪些事。這種辦法既便于局領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)，增強(qiáng)了工作透明度，又督促提高了全體審計(jì)人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而使全體業(yè)務(wù)人員對(duì)各自干了哪些事，成績(jī)?nèi)绾危捕夹闹敲鳌?/p>

　　3.實(shí)行了審計(jì)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)反饋制。將審計(jì)人員姓名、審計(jì)程序執(zhí)行情況、審計(jì)人員廉潔自律和工作態(tài)度情況、審計(jì)工作的客觀公正情況、審計(jì)機(jī)關(guān)監(jiān)督舉報(bào)電話等內(nèi)容制成審計(jì)人員執(zhí)法執(zhí)紀(jì)反饋卡，由審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)時(shí)帶到被審計(jì)單位。審計(jì)結(jié)束后，由被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)審計(jì)工作的意見(jiàn)和建議，將反饋卡寄回審計(jì)機(jī)關(guān)。

　　4.實(shí)行審計(jì)跟蹤回訪檢查制。審計(jì)機(jī)關(guān)組成跟蹤回訪檢查組，不定期到被審計(jì)單位調(diào)查了解審計(jì)人員審計(jì)執(zhí)法和執(zhí)行審計(jì)工作紀(jì)律的情況，認(rèn)真聽(tīng)取被審計(jì)單位的意見(jiàn)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況

第二十條第（一）項(xiàng)
信息內(nèi)容	本年新   制作數(shù)量	本年新   公開(kāi)數(shù)量	對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量
規(guī)章	0	0	0
規(guī)范性文件	38	38	38
第二十條第（五）項(xiàng)
信息內(nèi)容	上一年項(xiàng)目數(shù)量	本年增/減	處理決定數(shù)量
行政許可	0	0	0
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)	0	0	0
第二十條第（六）項(xiàng)
信息內(nèi)容	上一年項(xiàng)目數(shù)量	本年增/減	處理決定數(shù)量
行政處罰	0	0	0
行政強(qiáng)制	0	0	0
第二十條第（八）項(xiàng)
信息內(nèi)容	上一年項(xiàng)目數(shù)量	本年增/減
行政事業(yè)性收費(fèi)	0	0
第二十條第（九）項(xiàng)
信息內(nèi)容	采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量	采購(gòu)總金額
政府集中采購(gòu)	6	156.97萬(wàn)元

　　三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況

（本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為：第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和，等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和）			申請(qǐng)人情況
			自然人	法人或其他組織					總計(jì)
				商業(yè)企業(yè)	科研機(jī)構(gòu)	社會(huì)公益組織	法律服務(wù)機(jī)構(gòu)	其他
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量			0	0	0	0	0	0	0
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量			0	0	0	0	0	0	0
三、本年度辦理結(jié)果	（一）予以公開(kāi)								0
	（二）部分公開(kāi)（區(qū)分處理的，只計(jì)這一情形，不計(jì)其他情形）								0
	（三）不予公開(kāi)	1.屬于國(guó)家秘密							0
		2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi)							0
		3.危及“三安全一穩(wěn)定”							0
		4.保護(hù)第三方合法權(quán)益							0
		5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息							0
		6.屬于四類過(guò)程性信息							0
		7.屬于行政執(zhí)法案卷							0
		8.屬于行政查詢事項(xiàng)							0
	（四）無(wú)法提供	1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息							0
		2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作							0
		3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確							0
	（五）不予處理	1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng)							0
		2.重復(fù)申請(qǐng)							0
		3.要求提供公開(kāi)出版物							0
		4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng)							0
		5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息							0
	（六）其他處理								0
	（七）總計(jì)		0	0	0	0	0	0	0
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理			0	0	0	0	0	0	0

　　四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況

行政復(fù)議					行政訴訟
結(jié)果維持	結(jié)果糾正	其他結(jié)果	尚未審結(jié)	總計(jì)	未經(jīng)復(fù)議直接起訴					復(fù)議后起訴
					結(jié)果維持	結(jié)果糾正	其他結(jié)果	尚未審結(jié)	總計(jì)	結(jié)果維持	結(jié)果糾正	其他結(jié)果	尚未審結(jié)	總計(jì)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

　　五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況

　　2019年我局的政府信息公開(kāi)工作取得了一定的成績(jī)，但與先進(jìn)單位相比，特別是與廣大人民群眾和社會(huì)各界的期望相比，仍然存在差距和不足。一是主動(dòng)公開(kāi)的工作力度有待加強(qiáng)，主動(dòng)公開(kāi)信息數(shù)量偏少；二是政府信息解讀回應(yīng)工作仍有提升空間。

　　六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)

　　2020年，我局將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和省市政府信息公開(kāi)工作要求，堅(jiān)持“公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)為例外”原則，一是努力規(guī)范工作流程。我局將按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求，進(jìn)一步梳理局機(jī)關(guān)所掌握的政府信息，及時(shí)發(fā)布，定期維護(hù)，確保政府信息公開(kāi)工作能按照既定的工作流程有效運(yùn)作，方便公眾查詢。二是加強(qiáng)咨詢統(tǒng)計(jì)工作。本局將進(jìn)一步梳理政府信息，對(duì)原有的政府信息公開(kāi)目錄進(jìn)行補(bǔ)充完善，保證公開(kāi)信息的完整性和準(zhǔn)確性。

　　盤錦市審計(jì)局    

　　2020年1月17日